目    录

　　一、基本职能及主要工作....................................1

　　（一）职能简介....................................................1

　　（二）2021年重点工作.......................................1

　　二、机构设置情况................................................3

　　三、收支预算情况说明........................................2

　　（一）收入预算情况............................................4

　　（二）支出预算情况............................................4

　　四、财政拨款收支预算情况说明........................4

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明................5

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....5

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况............5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....5

　　六、一般公共预算基本支出情况说明................5

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....6

　　八、政府性基金预算支出情况说明....................7

　　九、政府采购情况安排说明................................7

　　十、其他重要事项的情况说明............................7

　　（一）机关运行经费............................................7

　　（二）国有资产占有使用情况............................7

　　（三）绩效目标设置情况....................................7

　　十一、名词解释........................................................7

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于明确市城管执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2019〕26号）文件精神，将市数字化城市监督指挥中心与市市民热线受理中心整合，设立攀枝花市数字化城市联动指挥中心，加挂“攀枝花市12345智慧民生政务热线运行中心”牌子，为市城管执法局所属公益一类事业单位。主要职责：负责全市数字（智慧）城管、12345热线的运行管理、技保、考核评价；负责采集、派遣、督办城市问题；开展综合民生政务热线服务，推动民生政务服务资源优化配置。

　　（二）2021年重点工作

　　1.完成数字城管平台与热线平台的技术融合

　　根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》，攀枝花市被列为全国首批城市综合管理服务平台建设试点城市。待市政府对《攀枝花市城市综合管理服务平台建设方案》审批后，按程序推进平台建设，完成试点工作。

　　2.加强热线管理工作，提升服务能力和水平

　　（1）进一步健全热线的管理和考核制度，切实提高热线服务质量；

　　（2）充分发挥热线服务的情绪调节和心理疏导作用，妥善处理容易激化矛盾的热线诉求；

　　（3）加强业务培训，提高人员素质，提升服务水平。要充分熟悉和熟练掌握热线受理流程和业务办理方法， 通过举办培训班等方式提高热线工作人员的业务素质和政治素质，实现高效快速、高质量办理各类案件；

　　（4)优化完善热线服务工作机制。对热线工作实行标准化管理，强化第一时间观念，做到群众有所诉，政府快速有所为。

　　3.完成所承担的住建部的两个标准编制的相关工作任务

　　根据住房和城乡建设部的工作安排及进度计划，积极配合完成后续所涉及的各阶段工作，确保《城市综合管理服务平台数据及交换标准》《城市综合管理服务评价标准》的制定工作顺利完成。

　　4.继续创新工作思维和方法，持续打造“主动+被动”的综合民生服务品牌。

　　持续拓展平台服务范围和服务深度，“主动”方面增加利用卫星遥感等先进技术，拓展问题发现渠道，覆盖信息采集盲点；“被动”方面持续更新、完善、丰富民生政务数据库，为市民提供全方位、无死角服务。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心为市城市管理行政执法局下属事业单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市数字化城市联动指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市数字化城市联动指挥中心2021年收支总预算166.98万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心2021年收入预算166.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入166.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心2021年支出预算166.98万元，其中：基本支出166.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心2021年财政拨款收支总预算166.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出13.17万元、城乡社区支出141.04万元、住房保障支出12.77万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心2021年一般公共预算当年拨款166.98万元，比2020年预算数增加15.97万元，主要是原因是本年的部分项目经费根据财政统一安排通过其他途径解决，未在本年预算中安排。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出13.17万元，占7.89%；住房保障支出12.77占7.65%；其他城乡社区管理事务支出141.04万元，占84.46%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为13.17万元，主要用于支付中心职工基本养老保险和失业、工伤保险单位承担部分。

　　2.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金2021年预算数为12.77万元，主要用于支付中心职工住房公积金单位承担部分。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）2021年预算数为141.04万元，主要用于支付中心职工工资、奖金及日常公用支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心2021年一般公共预算基本支出166.98万元，其中：

　　人员经费148.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费18.36万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、工会经费、其他交通费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.91万元，其中：公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

　　（一）2020年、2021年均无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2020年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障数字城管检查及日常管理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年政府性基金预算支出0万元。

　　九、政府采购安排情况

       2021年我单位无政府采购安排。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　攀枝花市数字化城市联动指挥中心为全额拨款事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，攀枝花市数字化城市联动指挥中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年攀枝花市数字化城市联动指挥中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指行政事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指事业单位用于发放职工薪酬、缴纳单位基本医疗保险等社会保障缴费、维护单位正常运行的各项支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位用于缴纳单位负担部分住房公积金的支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　    附件：攀枝花市数字化城市联动指挥中心单位预决算公开表2021.xlsx