攀枝花市2017年1-4月份

财政预算收支执行情况分析

一、收入预算执行情况

（一）一般公共预算收入平稳增长。

4月份，全市一般公共预算收入当月完成41,133万元，同比增收4,704万元，增长12.91%。其中：市级完成17,542万元，同比下降11.31%;县区级完成23,591万元，同比增长41.61%。本月一般公共预算收入增长较快。

1-4月，全市一般公共预算收入累计完成204,359万元，增长5.52%。完成年度预算的34.64%。其中：市级收入91,907万元，同比增长0.62%；县区级收入112,452万元，同比增长9.9%。1-4月全市一般公共预算收入运行呈现平稳增长，其中：税收收入完成110,737万元，同比增长0.83%，主要增长税种为增值税，累计完成征收52,812万元，同比增收35,797万元,增值税现为我市税收第一主体税种，占税收收入比重达47.69%，增值税大幅增长原因是去年5月开始实施增值税分成比例调整和非即期因素（去年同期增值税退税）降低了同期基数；非税收入完成93,622万元，同比增长11.66%。其中:本年行政性收费收入清理补缴2016年年底收费结余，增收5,049万元，同比增长28.76%;去年攀煤集团上缴国土资源罚没收入9,964万元一次性收入提高了基数，今年仅完成3,830万元，罚没收入同比下降77.99%；国有资源(资产)有偿使用收益和其他收入分别完成21,537万元和36,586万元。分别增长32.15%和60.23%。

（二）政府性基金预算收入执行缓慢。

1-4月，全市政府性基金预算收入完成6,347万元，同比减收3,496万元，下降35.52%，仅完成年初预算的7.98%，欠时间进度达25.35个百分点，执行情况滞后。政府基金收入下降原因主要是全市土地市场依然低迷，今年全市无一宗土地成功交易，土地需求严重不足。

（三）社会保险基金预算收入小幅增长。

1-4月，全市社会保险基金预算收入完成65,699万元，增长4.63%，完成年度预算的33.44%。其中：基本医疗保险基金收入本月完成11,014万元，累计完成收入38,262万元，增收2,849万元，增长8.05%。

二、支出预算执行情况

全市一般公共预算支出4月份当月完成85,407万元，增支21,468万元，增长33.58%。其中：市级支出27,745万元，增支13,501万元，增长94.78%，县区级支出57,662万元，增支7,967万元，增长16.03%。本月一般公共预算支出增幅较大主要是：本月加大了对基础设施建设等事务的支出,城乡社区事务支出当月增支5,589万元，增长65.54%，住房保障支出当月增支13,087万元，增长375.42%。

1-4月，全市一般公共预算累计支出368,502万元，占预算的37.19%，同比增支47,835万元，增长14.92%。其中：市级累计支出165,888万元，增长11.28%，占年度预算的34.38%；县区级累计支出202,614万元，增长18.08%，占年度预算的39.87%。一般公共服务等八项支出累计完成276,233万元，同比增长16.94%，占年度预算的39.95%。1-4月全市一般公共预算支出执行进度良好，超时间进度3.86个百分点，重点支出保障有力。

全市政府性基金预算1-4月累计支出18,454万元，下降41.82%。其中：市级支出5,958万元，下降9.05%，县区级支出12,496万元，下降50.35%。

全市社会保险基金预算1-4月支出55,855万元，同比增支804万元，增长1.46%。欠时间进度6.64个百分点，执行情况较慢。

下一步，全市各级财政部门要加强收入征管。寻找创新征管手段和方法，加强税源监测分析，加大税收稽查和非税收入专项检查力度。严格支出安排。认真落实“两保一转”财政工作方针，强化支出预算保障序列，硬化预算约束，除落实国家和省增支政策外，执行中原则上不追加支出预算。不得无预算、超预算安排财政支出以及虚列虚报财政支出。要加快分配下达，对上级下达的转移支付资金和本级安排的项目资金，严格在规定时间内分配下达到下级政府和本级主管部门，并加快资金拨付进度，特别是加快与稳增长相关的重大项目的资金拨付，确保支出执行进度达到预期目标。

新执行情况表（4月全）.xls