攀枝花市2017年1-5月份

财政预算收支执行情况分析

    一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入平稳增长。

5月份，全市一般公共预算收入当月完成46,871万元，同比增收10,692万元，增长29.55%。其中：市级完成23,980万元，同比增长37.41%;县区级完成22891万元，同比增长22.24%。本月一般公共预算收入增长创今年新高。

1-5月，全市一般公共预算收入累计完成251,230万元，增长9.3%。完成年度预算的42.58%。其中：市级收入115,887万元，同比增长6.52%；县区级收入135,343万元，同比增长11.81%。1-5月全市一般公共预算收入运行呈现较快增长态势，其中：税收收入完成157,581万元，同比增长15.33%，增收20,949万元。税收收入增长拉动了一般公共财政收入增长。其主要增长税种：增值税同比增收48,875万元,增幅达到了236.04%。增值税大幅增长原因是去年开始实施增值税分成比例调整和非即期因素（去年同期增值税退税）降低了同期基数；非税收入完成93,649万元，同比增长0.47%。

（二）政府性基金预算收入执行缓慢。

1-5月，全市政府性基金预算收入完成8,702元，同比减收1,737万元，下降16.64%，仅完成年初预算的10.93%，欠时间进度达30.74个百分点，执行情况滞后。政府基金收入下降原因主要是全市土地市场依然低迷，土地需求严重不足。

（三）社会保险基金预算收入小幅增长。

1-5月，全市社会保险基金预算收入完成80,970万元，增长6.54%，完成年度预算的41.21%。其中：基本医疗保险基金收入本月完成11,536万元，累计完成收入49,798万元，增收4,681万元，增长10.38%。

二、支出预算执行情况

全市一般公共预算支出5月份当月完成82,630万元，同比减支17,457万元，下降17.44%。其中：市级支出31,671万元，减支25,855万元，下降44.94%，县区级支出50,959万元，增支8,398万元，增长19.73%。本月一般公共预算支出市本级下降幅度较大，主要是去年5月当月发放4月和5月两月工资拉高了基数。

1-5月，全市一般公共预算累计支出451,132万元，占预算的44.02%，同比增支30,378万元，增长7.22%。其中：市级累计支出197,559万元，下降4.38%，占年度预算的40.94%；县区级累计支出253573万元，增长18.41%，占年度预算的49.9%。一般公共服务等八项支出累计完成339,741万元，同比增长10.66%。1-5月，全市一般公共预算支出执行进度良好，超时间进度2.35个百分点，重点支出保障有力。

全市政府性基金预算1-5月累计支出24,018万元，下降33.76%。其中：市级支出10,079万元，增长23.68%，县区级支出13,939万元，下降50.41%。

全市社会保险基金预算1-5月支出72,840万元，同比减支1,446万元，下降1.95%。欠时间进度6.86个百分点，执行情况较慢。

下一阶段，全市各级财政部门要进一步加大财政收入征管力度，将“双过半”和全年目标任务按月分解落实到各级财税部门，做到一级抓一级，层层抓落实。努力确保财政收入应收尽收和及时入库。要切实履行职责，强化预算约束，严格控制一般性支出，认真落实厉行节约的有关规定，切实降低运行成本。要加快预算执行力度，严格资金分配下达时限，严格控制预算追加，健全绩效考评机制，强化绩效结果运用，提高财政资金整体绩效水平。

新执行情况表（5月全）.xls