攀枝花市攀西科技城管理委员会2021年部门预算

   

一、基本职能及主要工作

（一）攀西科技城管委会职能简介

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府有关决定、命令。

2.根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划，拟订攀西科技城开发建设方案、年度计划、目标任务，经批准后组织实施，对目标任务执行情况进行监督检查。

3.承担攀西科技城国土空间规划的编制、审查、调整工作，按权限报批；依据城市规划和产业布局对攀西科技城拟建项目相关行政事务审批审核把关，统筹攀西科技城项目建设。

4.参与攀西科技城土地利用总体规划的编制、审查工作；拟订攀西科技城土地利用年度计划；对攀西科技城管委会责任区域内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行审查。

5.负责责任区域的基础设施建设。

6.统筹协调攀西科技城招商引资工作。

7.负责攀西科技城经济管理，负责固定资产投资、产业发展等工作。

8.负责攀西科技城城市运营管理，负责攀西科技城环境卫生、园林绿化养护、市政基础设施管护等工作。

9.负责权限范围内的安全生产、生态环境保护、市场监管、地质灾害防治等工作。配合辖区政府开展民政、人力资源和社会保障、教育等社会事务工作。

10.承担市政府授权的行政审批事项和行政执法事项。根据攀西科技城发展需求，行使相应的行政许可、行政处罚等行政管理权。

11.负责市自然资源和规划局等市级部门设在攀西科技城派出机构的绩效考核工作。

12.负责推进攀西科技城建设工作。

13.负责攀西科技城开发建设重大事项的综合协调。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年工作安排

1.持续推进经济增长。预计2021年，攀西科技城完成全社会固定资产投资48亿元；实现招商引资到位资金50亿元；实现财政收入（全口径）11.32亿元。

2.有序推进规划管理。按照“规划出效益”的原则，完成攀西科技城控制性详细规划修编，按需开展相关专项规划编制。切实把好重大基础设施、重点建设项目规划关，着力解决产城功能分区不明、产业同质化等现实瓶颈。

3.加快推进项目建设。一是加快交通路网建设，强力推动阳光大道南北延线工程进度，加快绒花路、扁桃树路、干田路、干芒路、干梅路前段、雅榕树路等项目建设进度，启动阳光大道流沙坡段、傍山路等项目建设。二是加快公服设施建设，建成天星湖园林景观工程、市政务服务中心二期、花城新区医院、市民健康体育公园、恒邦双林教育综合体、公安交警业务技术用房等项目；持续推进攀西科技产业园、三线建设干部学院、三线文化广场、皇冠假日酒店综合体、城市停车场、供水枢纽工程、商业综合体等项目；开工建设流沙坡职教园区、城市生活美学中心、天星中小学等项目。

4.强力推进招商引资。一是落实精准招商。用好用活“两城”招商引资支持政策，聚焦“1+3+1”产业体系，紧盯高科技企业、科研院所和新兴产业，尽快招引一批体量大、产业新、落得实的项目落地见效。二是招引目标企业。钒钛科研方面，加快引进全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会、国家级钒钛科技企业孵化器、攀钢国家钒钛新材料产业创新中心等意向性单位，建立钒钛新材料产业技术创新联盟，引入广东省科学院，建立材料研究所和创新平台。阳光康养方面，引入全国康养产业标准委员会；迁入攀枝花市康养产业技术研究院等，创建攀枝花市康养医疗协同中心；与江西中医药大学等共建医疗康养项目；推进康养+医疗，引入高端个性化体检、高端健康管理、医学美容、特色医疗、医养结合等服务机构入驻。文化创意方面，结合三线建设文旅融合示范区，引入成都文投等，共建文创园区。数字经济方面，强化与浪潮集团合作，打造智慧康养公共服务平台和医养结合平台。

5.全力推进要素保障。一是加大投融资力度。争取省、市支持，全额发行2021年攀西科技城在专项债库内7.588亿元的债券，以保障阳光大道北延线、城市停车场、攀西钒钛科技产业园等项目建设；加大汇报和对接力度，力争土储债发行额度5.05亿元，以保障绒花路、扁桃树路项目建设；继续深入包装项目，力争2021年市花投公司实现融资23.6亿元、投资26亿元。二是推进土地储备利用。2021年完成渡仁片区征地拆迁安置收尾，储备土地约1500亩，供应土地1000亩；做好阳光大道南北延线等项目土地储备及建设用地征拆等。

三、单位构成情况

（一）机构情况

攀西科技城管委会设下列部（局、室）：

1.办公室（党工委办公室、纪检监察室）。负责党工委、管委会文电、会务、档案、机要、后勤等机关日常运转工作。承担保密、宣传、信息、信访、维稳、组织人事、纪检监察、依法治市、绩效管理等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责市自然资源和规划局等市级部门设在攀西科技城派出机构的绩效考核工作。承担攀西科技城党工委日常工作。负责机关和所属事业单位的群团工作。

2.财政金融部。负责机关和所属事业单位财政预算、决算的编制和管理工作。开展攀西科技城开发建设投资、融资工作。承担攀西科技城财政支付、财务管理、合同管理等工作。

3.建设管理部。负责组织编制攀西科技城建设规划和年度建设计划。统筹建设项目，管理区域范围内实施的建设项目。承担城市管理和市场监管工作。负责权限范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、地质灾害防治等工作。

4.土地开发部。参与攀西科技城土地利用总体规划的编制、审查工作。拟订攀西科技城土地利用年度计划。对区域范围内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行审查。牵头协调区域范围内土地（林地）报批、征收供应、供后监测等基础工作，对征地补偿方案的实施进行监督。承担攀西科技城国土空间规划的编制、审查、调整工作，按权限报批。配合辖区政府开展民政、人力资源和社会保障、教育等社会事务工作。

5.产业发展部（统计局）。负责组织编制攀西科技城发展规划和年度计划并组织实施。拟订产业发展战略及规划并组织实施。负责攀西科技城经济管理，负责固定资产投资、招商引资、产业发展、统计分析等工作。承担推进攀西科技城建设工作。承担攀西科技城开发建设工作领导小组日常工作。

6.行政审批局。承担市政府授权的行政审批事项。负责行政审批清单制度建设、动态调整等工作。

7.综合行政执法局。负责市政府授权的行政执法事项。负责行政执法清单制度建设、动态调整等工作。

（二）人员情况

本单位年末实有人员53人,其中：在编在岗人员37人、城管临聘人员10人、下派挂职人员2人、借调人员4人。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀西科技城管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀西科技城管委会2021年收支总预算19752.93万元。

（一）收入预算情况

攀西科技城管委会2021年收入预算19752.93万元，其中：一般公共预算拨款收入752.93万元，占3.81%；政府性基金预算拨款收入19000万元，占96.19%。

（二）支出预算情况

攀西科技城管委会2021年支出预算19752.93万元，其中：基本支出750.93万元，占3.8%；项目支出19002万元，占96.2%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀西科技城管委会2021年一般公共预算当年拨款752.93万元，比2020年预算数增加549.04万元，主要是2020年市场监管和城管执法人员下沉，增加人员34人，导致经费大幅增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出625.07万元，占3.16%；社会保障和就业支出71.82万元，占0.36%；城乡社区支出19000万元，占96.19%；住房保障支出56.04万元，占0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为619.67万元，主要用于：单位职工的工资福利支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2021年预算数为29.71万元，主要用于：机关运转方面支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算数为3.4万元，主要用于：纪检工作经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：援藏干部补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3.35万元，主要用于：单位退休人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为68.47万元，主要用于：单位职工的社会保险缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为56.04万元，主要用于：单位职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀西科技城管委会2021年一般公共预算基本支出750.93万元，其中：

1.人员经费633.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。

2.公用经费117.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀西科技城管委会2021年“三公”经费财政拨款预算数7.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费6.64万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平

1.根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人；

2.本单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%

1.主要原因是按文件规定，压减5%；

2.2021年公务接待费计划用于攀西科技城管委会因公公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比增加

1.其原因是本单位在2020年新购置公务用车2辆；

2.单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆；

3.2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆；

4.2021年安排公务用车运行维护费6.64万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障攀西科技城公务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀西科技城管委会2021年政府性基金预算支出19000万元，其中：基本支出0万元，项目支出19000万元。主要用于攀西科技城开发建设方面的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1.业务运行经费

2021年，攀西科技城管委会的机关运行经费财政拨款预算为117.31万元，比2020年预算增加84万元，增长252.18%。主要增长原因是2020年市场监管和城管执法人员下沉，增加人员34人，导致经费大幅增长。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀西科技城管委会有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2021年攀西科技城管委会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2万元。主要用于2020年援藏援彝干部人才补助经费。基金预算当年拨款19000万元，主要用于攀西科技城开发建设等方面资金。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1—6-2.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

 

攀枝花市攀西科技城管理委员会

2021年2月18日

部门预算公开表（管委会）.xls

2021年攀西科技城管委会部门预算公开说明（汇总）.doc 2021年攀西科技城部门预算公开表（汇总）.xls