一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市儿童福利院职能简介。

　　攀枝花市儿童福利院为市民政局下属全额拨款事业单位，位于东区龙箐路28号，主要承担全市孤弃儿童的集中养育、医疗、康复、教育等任务，同时为全市困境儿童提供代养、特教、康复等服务。

　　（二）攀枝花市儿童福利院2022年重点工作。

　　攀枝花市儿童福利院在市民政局党组的领导和支持下，认真贯彻落实习近平总书记关于未成年人保护重要论述和重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真践行“一切为了孩子，为了孩子一切”的宗旨，全力做好孤弃儿童医、养、康、教等工作，进一步规范弃婴（弃童）入院、照护工作，丰富措施提升服务水平，抓好院内儿童全面发展，合理膳食保障儿童营养，筑牢安全生产发展防线，确保孩童安全，从严从细常态化疫情防控，继续做好全市困境儿童的代养、特教等工作。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市儿童福利院下属非独立核算单位0个，机构编制数27人，目前在编人员21人，编内聘用人员4人，另有退休人员6人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入457.86万元；支出包括：社会保障和就业支出417.55万元、住房保障支出40.31万元.攀枝花市儿童福利院2022年收支总预算457.86万元。比2021年预算数减少26.55万元，主要是2022年孤儿收养费这个项目经费尚未下达。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市儿童福利院2022年收入预算457.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入457.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市儿童福利院2022年支出预算457.86万元，其中：基本支出457.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，事业单位离退休11.53万元，占2.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.09万元，占6.14%；儿童福利377.93万元，占82.54%；住房公积金40.31万元，占8.80%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2022年财政拨款收支总预算457.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入457.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括： 社会保障和就业支出417.55万元、 住房保障支出40.31万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市儿童福利院2022年一般公共预算当年拨款457.86万元，比2021年预算数减少26.55万元，主要是2022年孤儿收养费这个项目经费尚未下达。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算当年拨款457.86万元，其中，社会保障和就业支出417.55万元，占91.20%；住房保障支出40.31万元，占8.80%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.09万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休 费（项）2022年预算数为11.53万元，主要用于：退休人员费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算数为377.93万元，主要用于：工资福利支出（345.23万元），包括基本工资79.40万元、津贴补贴24.96万元、绩效工资150.87万元、职工基本医疗保险22.59万元、公务员医疗补助缴费13.5万元、其他社会保障缴费11.38万元等科目、其他工资福利支出42.53万元；商品和服务支出（32.70万元），包括水费0.67万元、电费1.68万元、办公费3.50万元、邮电费0.39万元、差旅费13.46万元、公务接待费0.38万元、公务用车运行服务费1.62万元、工会经费5.10万元、福利费2.38万元、其他商品服务支出3.51万元。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.31万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2022年一般公共预算基本支出457.86万元，其中：

　　人员经费423.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、其他福利支出、医疗费补助等。

　　公用经费33.99万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2022年“三公”经费财政拨款预算数2.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2021年预算持平。主要原因是去年与今年预算都没有这笔费用。

　　（二）公务接待费较2022年预算与2021年预算持平。主要原因是今年与去年公务接待费都比较少。

　　2022年公务接待费计划用于院里必要的公务接待开销。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2021年预算持平。主要原因是今年与去年公务用车运行费用接近。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障单位领导及工作人员业务用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2022年政府性基金预算支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，攀枝花市儿童福利院所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2022年攀枝花市儿童福利院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：  攀枝花市儿童福利院2022年预算公开表.xlsx