攀枝花市民政局部门预算整体绩效自评报告
来源：攀枝花市民政局 发布时间：2022-04-08 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、部门概况
（一）机构职能。
1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责县（区）、乡（镇）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。调处行政区域边界争议，负责全市地名管理工作。
6.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐赠工作。指导福利彩票销售工作，管理本级福利彩票公益金，监督全市福利彩票公益金的管理、使用。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员概况。
截至2021年底，市民政局行政编制24名，机关后勤事业编制4 名，实有行政人员22人，机关后勤人员3人；市核对中心年末事业编制11名，实有人数7人。
（三）固定资产情况。
市民政局2021年末固定资产期末账面数原值1699.27万元，累计折旧815.57万元，净值883.7万元，其中：土地、房屋及构筑物388.86万元，占固定资产的44%；通用设备483.14万元，占54.67%；专用设备0.02万元，占0.01%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物11.68万元，占1.32%。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况。
1.基本支出安排及使用情况
2021年度，攀枝花市民政局及直属事业单位基本支出年初预算安排3423.49万元，其中：人员经费1988.97万元，公用经费272.8万元。
2080201——行政运行支出480.59万元，执行率100%（机关公务员人员经费、公用经费支出）
2080299——其他民政管理事务支出37.05万元，执行率100%（事业人员经费、公用经费支出）
2080501——行政单位离退休73.05万元，执行率100%（机关离退休费、离退休公用经费支出）
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出156.5万元，执行率100%（机关事业单位基本养老保险缴费支出）
2210201——住房公积金161.27万元，执行率100%（职工住房公积金）
2080502——事业单位离退休23.74万元，执行率100%（社会福利院退休人员经费）
2081005——社会福利事业单位390.99万元，执行率100%（社会福利院人员及公用经费）
2081004——殡葬390.99万元，执行率100%（殡葬服务中心人员及公用经费）
2082002——流浪乞讨人员救助支出254万元，执行率100%（救助站人员及公用经费）
2081001——儿童福利424.92万元，执行率100%（儿童福利院人员及公用经费）
2.部门预算项目安排及支出情况
2021年，攀枝花市民政局及直属事业单位项目支出年初预算安排1161.71万元，市民政局：慈善事业专项补助经费21万元，全市城区图编印经费15万元，走访慰问和临时性救助资金5万元，会理康复院麻风病人生活补助3万元，第二次全国地名普查项目3.01万元，城乡基层治理和能力建设费5万元；市社会福利院：特困人员支出45万元，自费代养人员支出70万元，戒毒代养人员支出10万元；市殡葬服务中心业务运行费892万元；市救助站：业务运行费2.7万元，救助补助资金10万元；市儿童福利院孤儿收养费80万元。
2021年项目支出完成807.73万元，其中：市民政局支出52.01万元，执行率100%；市社会福利院支出61.43万元，年底财政追减63.57万元，执行率100%；市殡葬服务中心支出626.62万元，年底财政追减265.38万元，执行率100%；市救助站支出12.7万元，执行率100%；市儿童福利院支出54.97万元，年底财政追减25.03万元，执行率100%。
追加预算安排及支出情况。
2021年度财政追加预算605.69万元，其中基本支出195.08万元，项目支出410.61万元。全年追加预算支出605.69万元，其中：
2011308——招商引资支出20万元（招商引资工作经费）
2013299——其他组织事务支出2.04万元（挂职干部补助经费）
2080199—— 其他人力资源和社会保障管理事务支出18万元（高层次人才补助）
2080201——行政运行49.29万元（机关人员经费）
2080202——一般行政管理事务1.6万元（信息平台运行维护费）
2080208—— 基层政权建设和社区治理3.29万元（救助站救助管理机构能力提升）
2080299—— 其他民政管理事务支出11.25万元（事业人员经费）
2080501—— 行政单位离退休15.6万元（机关退休人员经费）
2080502—— 事业单位离退休40.48万元（救助站、社会福利院、儿童福利院、殡葬服务中心离退休人员经费）
2080801——死亡抚恤9.06万元（社会福利院、殡葬服务中心死亡人员抚恤金）
2081001——儿童福利44.39万元（市民政局关心未成年人工作经费、儿童福利院孤儿基本生活保障金及困难群众救助补助资金、儿童福利院人员经费）
2081004—— 殡葬31万元（殡葬服务中心人员经费）
2081005—— 社会福利事业单位24.7万元（社会福利院人员经费）
2081006—— 养老服务20.87万元（市民政局养老服务人才培养项目）
2082002—— 流浪乞讨人员救助支出195.55万元（救助站困难群众救助补助支出及人员经费）
2120802—— 土地开发支出5万元（市民政局抓资金工作经费）
2296002—— 用于社会福利的彩票公益金支出115.86万元（市民政局社会组织孵化、政府公众责任险、养老机构（服务场所）机构责任险；社会福利院食堂还建特困人员就餐补助；儿童福利院喘息服务、养治康教、福彩圆梦孤儿助学工程、明天计划经费；殡葬服务中心绿色环保火化炉标准化改造）
专项资金安排及支出情况。
2021年攀枝花市民政局及直属事业单位专项资金安排1218.43万元，支出1161.71万元，其中：市民政局安排148.68万元，支出148.68万元；市救助站安排195.99万元，支出195.99万元；市社会福利院安排79.07万元，支出79.07万元；市儿童福利院安排158.07万元，支出158.07万元；市殡葬服务中心安排636.62万元，支出636.62万元。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况。
2021年攀枝花市民政局及直属事业单位财政结转其他资金125.23万元，其他资金收入23.37万元，全年其他资金支出82.54万元，其他资金结余66.06万元。
2080201——行政运行支出其他资金0.07万元（利息收入），无结余。
2080299—— 其他民政管理事务支出其他资金7.35万元（历年工作经费），无结余。
2081001——儿童福利支出其他资金75.12万元（儿童福利院项目经费），结余66.06万元。
（四）其他需要说明的情况。
无。
三、绩效目标完成情况分析
（一）市级财政资金绩效目标完成情况。
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。数量指标：实施项目数量13个。质量指标：保障机关及事业单位日常业务工作开展。时效指标：2021年完成。成本指标：基本支出2261.77万元，项目支出1161.71万元,预算执行率100%
（2）效益指标完成情况分析。2021年我局系统全面履行基本民生保障职责、全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。
（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到基本满意及以上，年底目标任务完成。
2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。数量指标：实施项目数量17个。质量指标：资金使用合规率100%。时效指标：2021年完成。成本指标：招商引资工作经费20万元、信息平台运行维护费1.6万元、村级建制调整改革和“两城”道路命名经费8.99万元、城乡基层治理和能力建设5万元、关心未成年人工作经费1.2万元、抓资金工作经费5万元、社会组织孵化8万元、社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计8万元、政府公众责任险30万元、养老机构（服务场所）机构责任险9.99万元、80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购124.68万元、食堂还建特困人员就餐补助17.64万元、人才专项经费7.6万元、一次性退休补贴15.03万元、孤儿基本生活保障金市级补助0.25万元、孤儿保障资金21.6万元、绿色环保火化炉标准化改造10万元。
（2）效益指标完成情况分析。聚焦民政基本社会保障、基本社会治理和基本社会服务，群众满意度、幸福感进一步提高。
（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到基本满意及以上，年底目标任务完成。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。数量指标：18个。质量指标：资金使用合规率100%。时效指标：2021年完成。成本指标：养老服务人才培养20.87万元、全市养老机构星级评定17.5万元、全市60周岁以上老年人行为能力评估45万元、全市居家和社区养老服务标准化规范化建设0.4万元、全市养老人才队伍建设49.46万元、居家和社区养老服务信息平台建设5.85万元、救助管理机构能力提升3.29万元、困难群众救助补助支出180万元、未成年人救助保护机构设施设备购置和购买服务9.34万元、居家养老服务中心100.3万元、天府银龄项目款10万元、核酸检测补贴3.65万元、中央和省级财政困难群众救助补助资金40万元、喘息服务11.43万元、养治康教27.46万元、福彩圆梦，孤儿助学工程1万元、明天计划经费0.34万元、绿色环保火化炉标准化改造76.84万元。
2.效益指标完成情况分析。保障我局系统社会救助、基层治理、老年人服务等各项民政工作的开展，进一步提高困难群众满意度，持续维护社会稳定。
3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到基本满意及以上，年底目标任务完成。
（三）其他需要说明的情况。
无。
（四）自评结论
通过对我局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定，立足民政职能职责，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本公共服务。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于项目资金分阶段实施，导致部分项目资金未执行完成,且财政资金紧张，部分项目已完工但未能支付。
下一步改进措施：一是继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，切实提高财政资金使用效率和效益。三是及时沟通了解财政资金情况，及时支付相关资金。
绩效自评结果拟应用和公开公示情况
通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果融合到工作中，逐年提升民政管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。
攀枝花市民政局
2022年4月7日
川公网安备 51040202000005号
