按照《攀枝花市财政局关于开展2020年度事中绩效监控工作的通知》(攀财绩〔2020〕7号）要求，我局高度重视，对局机关预算绩效执行情况实施运行监控，现将情况报告如下：

一、年度预算安排情况

我局2020年年初预算安排收入780.88万元，其中人员经费633.9万元，日常公用经费115.34万元，项目经费31.64万元。

二、部门预算执行情况

（一）预算调整情况。

2020年截止8月31日我局年初部门预算追减一般性支出指标5.9万元，调整公用经费3.65万元至市退役军人事务局，全年预算安排公用经费105.79万元。追加项目经费493.68万元，全年预算安排项目经费525.32万元。

（二）部门预算1-8月执行情况。

2020年1-8月我局基本支出105.79万元，完成预算安排100%；项目支出67.12万元，完成预算安排12.78%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况。

2020年1-8月我局部门预算绩效目标执行支出67.12万元，其中：慈善事业专项补助经费支出13.61万元，完成预算安排64.81%；会理康复院麻风病人生活补助支出3万元，完成预算安排100%；社区公共服务综合信息平台运行维护支出0.92万元，完成预算安排34.85%；走访慰问和临时性救助资金支出5万元，完成预算安排100%；区划地名工作经费支出8万元，完成预算安排100%；抓资金工作经费支出5万元，完成预算安排100%；社会救助工作经费支出7万元，完成预算安排100%；高层次人才学费补助支出2.18万元，完成预算安排100%；关工委工作经费支出0.4万元，完成预算安排33.33%；2020年项目储备包装前期工作经费支出6.71万元，完成预算安排67.1%；攀枝花市康养产业发展规划研究和攀枝花市康养产业人才发展规划研究尾款支出15.3万元，完成预算安排100%；攀枝花市社区养老服务设施建设与改造支出0万元，完成预算安排0%；全市60周岁以上老人行为能力评估支出0万元，完成预算安排0%；养老机构星级评定支出0万元，完成预算安排0%；居家和社区养老服务标准化、规范化建设支出0万元，完成预算安排0%；攀枝花市失能、半失能、失智老人集中照护中心支出0万元，完成预算安排0%；“残疾孤儿手术康复明天计划”项目支出0万元，完成预算安排0%。

（四）部门预算绩效目标预期完成情况。

2020年我局部门预算绩效目标预计完成支出500.32万元，完成预算安排95.24%，其中：年初部门预算下达项目完成31.64万元，追加项目完成468.68万元。

（五）绩效目标偏差原因分析：2020年省级资金提前下达“残疾孤儿手术康复明天计划”项目25万元，按省厅安排预计将追减此项目经费。

三、结转结余资金执行情况

（一）结转结余资金1-8月使用情况。

2020年1-8月我局批复结转结余资金1495.2万元，支出184.04万元，其中：区划地名工作经费支出1万元，完成预算安排100%；第二次全国地名普查中央补助资金支出0万元，完成预算安排0%；社会救助信息系统建设市级补助资金支出0万元，完成预算安排0%；困境儿童保护和农村留守儿童关爱成长资金支出1.67万元，完成预算安排1.12%；养老服务事业评估及养老服务体系建设支出9.73万元，完成预算安排100%；全市养老人才队伍建设支出1.79万元，完成预算安排1.89%；80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购支出0万元，完成预算安排0%；居家和社区养老服务信息平台建设支出0万元，完成预算安排0%；公共服务综合信息平台建设资金支出7.86万元，完成预算安排100%；残疾孤儿手术康复“明天计划”项目支出4.19万元，完成预算安排20.95%；攀老年助行设备购置、租赁支出0万元，完成预算安排0%；农村留守儿童和困境儿童关爱保护购买服务支出0万元，完成预算安排0%；政府公众责任险支出30万元，完成预算安排50%；第三届中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会支出87.36万元，完成预算安排100%；养老机构责任险支出3.59万元，完成预算安排35.9%；“春苗赋能”社会工作能力提升项目支出14.85万元，完成预算安排49.5%；对口木里县扶贫帮困爱心捐资助学项目支出10万元，完成预算安排100%。

（二）全年预计完成情况。

2020年我局结余结转资金预计完成支出1495.2万元，完成预算安排100%。

（三）绩效目标偏差原因分析：无偏差。

四、下一步工作计划

通过对我局系统收支情况、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位1-8月总体执行进度滞后，按项目安排多数项目将于下半年完成支付。今后的工作中一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。