攀枝花市社会福利院

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市社会福利院概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市社会福利院2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市社会福利院概况

一、职能简介

我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

二、机构设置

攀枝花市社会福利院属于攀枝花市民政局下属的二级预算单位，无下级预算单位。

三、2023年重点工作

（一）主要目标任务

一是做好2023年党建、党风廉政建设工作，完成2023年目标绩效任务。二是拓宽思路、创新工作方法，结合公办养老机构所面临的机遇和挑战，积极开拓养老服务模式，为福利院的长远发展做好正确规划。

（二）重点工作及其举措

1.继续加强党建和党风廉政建设，增强支部凝聚力。一是加强党员队伍建设，坚持把党性教育摆在首位。二是积极落实党风廉政建设责任制，搞好责任分解，加强违纪行为监督和信访举报工作，坚持从源头上预防和治理违纪违规行为。

2.进一步加强职工队伍建设。要通过不断学习，来提高职工队伍的服务意识，提升职工队伍面对复杂局面解决问题的能力，建立一支能力强、业务精的专业队伍。

3.全面提升社会代养服务工作。进一步学习借鉴先进地区、行业标杆单位的先进经验和做法，注重坚持科学性和可行性并举，结合实际，做好社会代养老人的能力和风险评估工作、服务内容细化工作、功能设施设备配套工作、养老护理员招聘等社会化代养服务筹备相关工作，加快推进开展社会化代养服务工作进程。

4.积极筹备社会代养老人的收住工作。为切实履行我院“承担城市特困人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作”的职能，在做好城市特困人员集中供养的兜底保障工作的基础上，充分发挥公办养老机构在养老服务业中发挥的积极作用，我院拟于2023年开展社会化代养服务。重点做好社会代养收费标准的成本核算、老年公寓居室规划、护理型床位增加、新建食堂的投入使用等相关工作。

5.继续做好疫情防控、精神文明建设、社会治安综合治理、安全、卫生、档案等工作。

第二部分  攀枝花市社会福利院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入435.42万元；支出包括：社会保障和就业支出384.52万元、卫生健康支出24.6万元、住房保障支出26.3万元。攀枝花市社会福利院2023年收支预算总数435.42万元，比2022年收支预算总数增加42.17万元，主要原因是2022年年初预算无项目预算，本年度年初预算增加了项目预算。

（一）收入预算情况

攀枝花市社会福利院2023年收入预算435.42万元，其中：一般公共预算拨款收入435.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市社会福利院2023年支出预算435.42万元，其中：基本支出383.52万元，占88.08%；项目支出51.9万元，占11.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市社会福利院2023年财政拨款收支预算总数435.42万元，比2022年收支预算总数增加42.17万元，主要原因是2022年年初预算无项目预算，本年度年初预算增加了项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入435.42万元；支出包括：社会保障和就业支出384.52万元，卫生健康支出24.6万元，住房保障支出26.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市社会福利院2023年一般公共预算当年拨款435.42万元，比2022年收支预算总数增加42.17万元，主要原因是本年度年初预算增加了项目预算，分别是城市特困人员项目28万，戒毒代养人员项目10万，自费代养人员项目12万，物业管理费1.9万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出384.52万元，占88.31%；卫生健康支出24.6万元，占5.65%；住房保障支出26.3万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为47.44万元，主要用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.07万元，主要用于：单位在职人员保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业（类）社会福利支出（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为302.01万元，主要用于：机关在职职工工资福利支出、公用经费和项目经费支出，确保完成职能工作。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.88万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.21万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.3万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市社会福利院2023年一般公共预算基本支出383.52万元，其中：

人员经费351.82万元，主要包括：基本工资70.68万元、津贴补贴9.38万元、绩效工资126.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.07万元、职工基本医疗保险缴费16.88万元、公务员医疗补助缴费11.87万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金26.3万元、其他工资福利支出12.2万元、退休费0.19万元、生活补助38.01万元、医疗费补助1.28万元。

公用经费31.70万元，主要包括：办公费2.98万元、水费0.58万元、电费1.45万元、邮电费0.39万元、差旅费11.63万元、公务接待费0.41万元、工会经费4.14万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出5.83万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市社会福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数1.70万元，其中：公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费1.29万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

    （一）公务接待费较2022年预算下降8.89%

主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）无公务用车购置预算，公务用车运行维护费较2022年预算下降20.37%

主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.29万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及代养供养老人的医疗、外出等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市社会福利院上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市社会福利院上一年度及本年度没有使用政府性基金预算拨款安排“三公”经费预算。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市社会福利院2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市社会福利院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市社会福利院共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市社会福利院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算51.9万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1.9万元；特定目标类项目3个，涉及预算50万元。

第三部分  名词解释