2017年度部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策,处理民族关系中的重大事项。负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督实施。拟定民族地区经济社会发展规划。管理民族专项资金。研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。监督和办理少数民族权益保障事宜。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设。负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理，协助县（区）和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题，指导县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、教育和推荐使用工作。参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。承担市政府公布的有关行政审批事项。

（二）机构及人员情况

市民族宗教委下属其他全额拨款事业单位1个。机关行政编制18名、机关工勤人员编制3名、市民族宗教干部学校事业编制9名。截至2017年年末，我委共有在职职工30人，其中公务员19人，机关工人1人，事业人员8人,占编聘用人员2人。退休职工13人，享受遗属补助2人。

（三）资产情况

截止2017年12月31日，单位国有资产总额880.56万元，其中：流动资产318.69万元，固定资产561.87万元（其中房屋362.54万元，公务用车2台，117.32万元，其他固定资产82.01万元）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年度上年结余资金44.30万元,均为项目资金结余。2017年年初预算安排当年财政拨款收入603.8万元，年度执行中追加预算159.47万元，其中追加人员经费56.27万元（目标考核奖金、增人增资等）,追加行政事业类项目经费103.2万元（追加省三州开发资金10万元，市级少数民族发展资金81万元，省级少数民族事业发展资金10万元，追加关工委工作经费1.2万元，预防艾滋病专项经费1万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2017年安排财政拨款预算支出807.57万元,其中安排上年结转项目资金44.30万元，安排当年财政拨款支出763.27万元

按功能和性质分别如下图：

单位：元

（三）工作重点情况

2017年，我委按照“抓发展、保稳定、促民生、补短板”的总体思路，认真贯彻党的民族宗教政策，着力抓好民族宗教重点工作，圆满完成了全年目标任务。一是加快完善了民族地区基础设施。新改建民族地区农村公路27个项目里程163公里，实现民族地区村村通硬化路；建设高效节水灌溉面积1.3万亩，进一步改善民族地区农业灌溉条件；实施广电、通讯户户通工程，2500户贫困户看上电视，35个贫困村完成通讯网络建设；实施民族地区28个“小路、小桥、小水、小能源”“四小”基础设施建设，改善1万余群众生产生活条件。二是启动了省级民族团结进步示范县（区）创建工作。三是加强了城市民族工作。四是严密防范、严厉打击民族分裂活动，严防宗教活动政治化。

完成重大项目支出情况为：宗教活动场所维修补助费23万元，全市性宗教团体工作经费16万元，民族地区实用技术、劳动技能、民族宗教干部培训等经费31.9万元等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》、《完善市级财政预算管理的实施方案》、《市本级基本支出预算管理办法》、《市本级项目支出预算管理办法》等预算编制的法律、法规和有关制度，以及按照人员经费按标准、公用经费按定额的方法科学、合理地编制。

（二）执行管理情况

预算执行中，严格按照项目资金的用途和使用范围，确保专款专用；加强内控制度的建设和完善；严格执行财经纪律。

（三）决算编制情况

按时、保质编制完成了2017年度部门决算，真实反映了2017年度收支情况,做到了帐表一致。

（四）支出绩效情况

单位财政拨款资金，除去基本支出外，项目支出分为工作经费和宗教活动活动场所维修补助费、宗教团体工作经费、宗教教职人员困难补助费和民族地区实用技术、劳动技能、民族宗教干部培训等民干校专项经费。工作经费的使用，满足了专项工作的开展、保障了日常工作运转；宗教专项经费的投入使用，有效地改善了信教群众活动条件，解决了全市宗教教职人员现实困难，团结、争取、教育了宗教界人士和广大信教群众，维护了社会稳定、和谐。民干校专项经费的投入，完成各类培训共121期，培训学员9360人次。其中，实用技术培训104期，培训学员8462人次;完成12期对口帮扶培训任务，培训人员500人次;完成3期两资管理、民族宗教界人士、民族干部培训，培训人员329人；完成2期农业产业发展考察培训，培训人员69人；发送技术资料20000余份。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2017年度，市民族宗教委部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。专项资金做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施、并加强固定资产管理。

（二）存在问题

专项资金存在结转情况，主要原因一是项目正在实施中,未支付款项;二是由于农牧民技能培训的特殊性,存在农闲、农忙时节，故培训经费留作第二年农闲时节使用。

（三）改进建议

项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。

攀枝花市民族宗教事务委员会    

                                                                                                          2018年4月18日