一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市民族宗教事务委员会（以下简称市民族宗教委）是主管全市民族宗教事务的市政府工作部门。一是贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策。二是处理民族关系中的重大事项。三是负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督实施。四是拟定民族地区经济社会发展规划。五是管理民族专项资金。六是研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。七是监督和办理少数民族权益保障事宜。八是依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设。九是负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。十是负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理，协助县（区）和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题，指导县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。十一是会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、教育和推荐使用工作。十二是参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。十三是承担市政府公布的有关行政审批事项。

（二）人员构成

市民族宗教委机关公务员编制11人、机关工勤人员编制2人、下属全额拨款事业单位—攀枝花市民族宗教干部学校事业编制9人。截至2021年年末，我委共有在职职工24人，其中公务员15人，机关工人1人，机关占编聘用驾驶员1人，事业人员7人。享受遗属补助1人。退休人员15名。

（三）固定资产情况

我单位固定资产期末账面数原值518.19万元，累计折旧272.16万元，净值246.03万元，其中：土地、房屋及构筑物187.57万元，占固定资产的76.24%；通用设备34.97万元，占14.21%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物10.05万元，占4.09%；涉密资产13.44万元，占5.46%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

本年年初预算安排基本支出收入591.1万元，其中：人员经费501.88万元，日常公用经费89.22万元。按功能科目划分：行政运行（2012301）392.69元，事业运行（2012350）82.84万元，行政单位离退休（2080501）33.39万元，事业单位离退休（2080502）0.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.48万元，死亡抚恤（2080801）1.92万元，住房公积金（2210201）41.66万元,。

本年基本支出584.64万元，财政拨款基本支出584.62万元，其中：人员经费504.66万元，日常公用经费79.96万元。按功能科目划分：行政运行（2012301）378.02万元，事业运行（2012350）96.55万元，行政单位离退休（2080501）33.08万元，事业单位离退休（2080502）6.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.26万元，死亡抚恤（2080801）1.53万元，住房公积金（2210201）37.49万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

本年年初预算批复项目6个，68万元，分别是：宗教团体专项经费25万元、困难宗教界人士生活补助费10万元、宗教界人士慰问费3万元、宗教工作专项经费10万元、业务运行费5万元、宗教活动场所维修补助费15万元。

本年项目支出149.525万元，分别是：宗教团体专项经费共计25万元，宗教教职人员补助10万元，慰问宗教界人士3万元，宗教工作经费6.962万元，少数民族发展资金共计83.728万元，关工委工作经费1.2万元，争取资金工作经费5万元，挂职干部补助经费1.245万元，业务运行费5万元，省级民族地区开发资金8.39万元（本年4.77万元，上年结转省级民族地区开发资金3.62万元）。以上项目中有年中追加项目5个—争取资金工作经费、关工委工作经费、省级两资项目管理培训费、当年市级少数民族发展资金、挂职干部补助。年中调整指标追减项目1个—宗教活动场所维修补助费15万元。

（二）追加预算安排及支出情况

追加当年预算113.445万元：市级少数民族发展资金97万元；关工委工作经费1.2万元；争取资金工作经费5万元；挂职干部补助1.245万元；省级两资项目管理培训费9万元。

支出95.943万元：市级少数民族发展资金83.728万元；关工委工作经费1.2万元；争取资金工作经费5万元；挂职干部补助1.245万元；省级两资项目管理培训费4.77万元。

（三）专项资金安排及支出情况

专项资金全年预算170.065万元，当年预算166.445万元，上年结转3.62万元，当年支出149.525万元。

1.宗教团体专项经费2021年市本级预算25万元，支出25万元。

2.困难宗教界人士生活补助费2021年市本级预算10万元，支出10万元。

3.宗教界人士慰问费2021年市本级预算3万元，支出3万元。

4.宗教工作专项2021年市本级预算10万元，支出6.962万元。

5.关工委工作经费2021年市本级预算1.2万元，支出1.2万元。

6.争取资金工作经费2021年市本级预算5万元，支出5万元。

7.全市少数民族发展资金2021年市本级预算98万元，支出98万元。

8.挂职干部补助2021年市本级预算1.245万元，支出1.245万元

9.业务运行费2021年市本级预算5万元，支出5万元

10.省级民族地区开发资金预算12.62万元（本年省级资金9万元，上年结转支出3.62万元），支出8.39万元（本年4.77万元，上年结转省级民族地区开发资金3.62万元）。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

1.其他资金：当年收入0.02万元，主要为本年利息收

入，支出0.02万元，无结转结余。

2.上年结转资金省级民族地区开发资金3.62万元，支出3.62万元。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

本年年初预算安排收入659.1万元，其中：人员经费501.88万元，日常公用经费89.22万元，项目经费68万元。支出634.582万元：其中人员经费504.66万元，日常公用经费79.96万元，项目经费49.962万元。调整指标项目1个（宗教活动场所维修补助费15万元）。

完成年初预算项目4个,未完全实施到位项目1个：

一是宗教团体专项经费25万元：补助攀枝花市伊斯兰教协工作经费7万元，补助攀枝花市佛教协会、攀枝花市天主教爱国会、攀枝花市基督教三自爱国运动委员会工作经费各6万元。

二是困难宗教界人士生活补助费10万元：对生活困难的宗教界人士进行了共计43人次的补助。

三是宗教界人士慰问费3万元：慰问宗教界人士63人。

四是宗教工作专项经费6.962万元：对宗教界人士开展培训1次1万元，宗教工作干部外出参加学习、培训、考察、会议、对接工作4.762万元，召开宗教工作会议7次1.2万元，开展宗教活动场所森林防火督导检查及安全宣传等。预算执行率70%，未完全完成年初预算数，主要是由于年底财政紧张，部分项目未能及时拨付。

五是业务运行费5万元：召开业务会议0.2万元，业务人员外出培训、学习、调研、检查、汇报1.7万元，整理数字化档案、文书、音像资料和办理其他业务等相关事项3.1万元。

（2）效益指标完成情况分析。

年初预算资金的投入，保障了我委工作的正常运转。5个项目资金，落实了党的民族宗教政策，团结、争取、教育宗教界人士和广大信教群众，凝聚了广大宗教界人士爱国、爱党、爱教的同心力，加强了全市性宗教团体的组织、思想、制度等建设，充分发挥各宗教团体桥梁纽带作用，引导信教群众维护民族团结、宗教和顺、社会稳定。

（3）满意度指标完成情况分析。

宗教团体、宗教教职人员、信教人士、宗教界人士、民族宗教工作者、少数民族群众满意度达80%及以上。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年市级项目共9个，完成项目7个，未完全实施到位项目2个：

一是宗教团体专项经费25万元：补助攀枝花市伊斯兰教协工作经费7万元，补助攀枝花市佛教协会、攀枝花市天主教爱国会、攀枝花市基督教三自爱国运动委员会工作经费各6万元。

二是困难宗教界人士生活补助费10万元：对生活困难的宗教界人士进行了共计43人次的补助。

三是宗教界人士慰问费3万元：慰问宗教界人士63人。

四是宗教工作专项经费6.962万元：对宗教界人士开展培训1次，召开宗教工作会议7次，宗教工作干部外出参加学习、培训、考察、会议、对接工作，宗教活动场所森林防火督导检查及安全宣传等。预算执行率70%，未完全完成年初预算数，主要是由于年底财政紧张，部分项目未能及时拨付。

五是关工委工作经费1.2万元：向机关在职职工18岁及以下子女25人捐赠书籍，并向民族地区中心学校200人捐赠过冬物资。

六是争取资金工作经费5万元：用于省、市民族资金项目调查、筛选、规划、申报工作经费，2021年争取到位省级民族资金2283万元。

七是市级少数民族发展资金83.728万元：主要用于慰问谜塘村困难户24户，开展民族地区禁毒防艾、森林防火宣传，开展城市社区民族工作试点等经费支出8.728万元；开展民族地区实用技术培训和乡村振兴驻村第一书记培训、民族宗教干部培训2000人次，建立科技成果转换专家创新团队示范基地2个，民宗干部学校运行保障等经费支出43.5万元；完成项目公示、宣传、会议、绩效考评、调研、培训等6余次，进行两资档案数字化等项目经费开支3.36万元；铸牢中华民族共同体意识培训55人，开展全市民族团结进步示范单位评审工作等11.64万元；电子政务内网建设，包括电子政务内网机房建设、配备安装机房设备设施16.5万元。预算执行率86%，未完全完成年初预算数，主要是由于年底财政紧张，部分项目未能及时拨付。

八是驻村干部人才补助经费1.245万元：完成对1名挂职干部补助1.245万元。

九是业务运行费5万元：召开业务会议8次，业务人员外出培训、学习、调研、检查、汇报20余人次，整理数字化档案、文书、音像资料和办理其他业务等相关事项。

（2）效益指标完成情况分析。

市级项目资金的投入，强化了我市民族团结进步创建引领，深化了宗教领域“六进一创”，深入贯彻了市委、市政府对民族宗教工作的重大决策部署，全面提升了民族宗教工作水平，持续开创了民族团结、宗教和顺新局面，圆满完成了全年各项目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

民族宗教工作者、宗教界人士、少数民族群众、援藏及下派干部满意度达80%及以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析

2021年上级项目1个，未完全实施到位。

省级两资项目管理培训费全年预算12.62万元（本年省级资金9万元，上年结转支出3.62万元），支出8.39万元（本年4.77万元，上年结转省级民族地区开发资金3.62万元）。开展两资管理业务培训、会议、调研、考评等7次4.89万元；完成1次四十周年系列视频尾款支付1万元；两资管理资料印制等宣传工作2.5万元。预算执行率66%，未完全完成年初预算数，主要是由于年底财政紧张，部分项目未能及时拨付。

2.效益指标完成情况分析

深入贯彻中央、省对民族宗教工作的重大决策部署，全面提升民族宗教工作水平，持续开创民族团结、宗教和顺新局面。

3.满意度指标完成情况分析

两资管理工作业务骨干及群众满意度达80%及以上。

（三）其他需要说明的情况

无。

（四）自评结论

我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，受益群众较为满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.单位工作人员存在开支后不及时报账的现象。

2.由于疫情等客观因素，项目未按规划时间正常推进，造成个别项目资金存在下半年扎堆支付的情况。

3.财政资金紧张，部分项目未能及时拨付。

（二）下一步改进措施。

1.加强单位职工财经纪律等宣传教育，树立过紧日子思想，提高资金使用进度。

2.项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，加强单位资金使用监控，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。

3.加强与市财政的沟通协调，争取项目资金能及时拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

根据绩效自评结果分析原因，找出不足，不断加强改进，完善体系、相关制度，健全机制，聚焦聚力民族地区高质量发展。以铸牢中华民族共同体为主线，持续开展民族团结进步创建工作，坚持我国宗教中国化方向，充分发挥民族宗教人士各方力量，建言献策，积极引导宗教与社会主义社会相适应，着力抓民族宗教事务依法治理以确保民族宗教领域和谐稳定，持续开创民族团结、宗教和顺新局面。绩效自评结果在攀枝花市民族宗教事务委员会公众网对外公开。

附件1：市级部门预算整体绩效自评表（市民宗委）.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表1（市民宗委）.xls

附件3：2021年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc

 攀枝花市民族宗教事务委员会

                                2022年4月8日