攀枝花市人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市人大办职能简介。

(1).承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

(2).负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

(3).负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。

(4).负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

(5).负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

(6).负责市人大机关党委工作。

(7).承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

(8).负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。

(9).负责市人大机关规范性文件备案审查工作。

(10).办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

（11）.负责市人大离退休人员管理服务工作。

（12）.负责市人大机关安全保卫工作。

（13）.负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

（14）.受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

（15）.办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

（二）市人大办2024年重点工作。

在市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入践行习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实省委、市委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，巩固拓展主题教育成果，围绕高质量发展建设共同富裕试验区、加快建设现代化区域中心城市，统筹做好立法、监督、决定、任免、代表工作，切实加强自身建设，奋力推进新时代地方人大工作高质量发展。

做好2024年工作，市人大常委会要进一步坚持和完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，在确定立法选题、组织法规起草、重大问题协调、审议把关等方面发挥主导作用，加强与有关方面的协同配合，形成立法工作合力，共同提高立法工作质量和效率。要始终把握依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序的原则，坚持正确监督、有效监督、依法监督，助力经济社会高质量发展。要坚持以高水平决议决定护航高质量发展，围绕带有全局性、战略性、长远性的重大事项，及时作出决议决定，通过法定程序全力推动市委重大决策部署得到贯彻落实。要依法做好选举任免工作，确保党委人事安排意图通过法定程序顺利实现。要始终尊重代表主体地位，支持和保障代表更好依法履职、充分发挥作用，做到民有所呼、我有所应。要以政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风、纪律和制度建设，不断提升履职能力水平。

二、机构设置情况

市人大办下属二级预算单位1个，其中行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	市人大常委会办公室
2	市人大常委会办公室代表联络服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大办2024年收支总预算2381.66万元。比2023年预算数减少19.1万元，主要是2023年2人退休，人员经费减少。

（一）收入预算情况。

市人大办2024年收入预算2381.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2381.66万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市人大办2024年支出预算2381.66万元，其中：基本支出1878.22万元，占78.86%；项目支出503.44万元，占21.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大办2024年财政拨款收支总预算2381.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2381.66万元；支出包括：一般公共服务支出1757.15万元、社会保障和就业支出418.73万元、卫生健康支出84.6万元、住房保障支出121.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市人大办2024年一般公共预算当年拨款2381.66万元，比2023年预算数19.1万元，主要是2023年2人退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1757.15万元，占73.78%；社会保障和就业支出418.73万元，占17.58%；卫生健康支出84.6万元，占3.55%；住房保障支出121.18万元，占5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1188.74万元，主要用于：人员经费支出、机关日常运行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为303万元，主要用于：日常业务运行，保安保洁人员工资及物业管理费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为100万元，主要用于：保障人代会顺利圆满召开。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为100.44万元，主要用于：为全市代表做好服务，完善代表履职平台建设，提升代表履职能力。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为64.97万元，主要用于：事业人员经费支出、代表联络服务中心日常运行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为271.29万元，主要用于：离休和退休人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为147.45万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为73.72万元，主要用于：行政人员医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.03万元，主要用于：事业人员医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.84万元，主要用于：公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为121.18万元，主要用于：缴纳职工住房公积金经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大办2024年一般公共预算基本支出1878.22万元，其中：

人员经费1626.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费252.20万元，主要包括： 办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大办2024年“三公”经费财政拨款预算数19.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.79万元，公务用车购置及运行维护费15.88万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平）。主要原因是无因公出国（境）费用。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是保持节约作风。

2024年公务接待费计划用于上级部门及其他省级单位来攀调研、考察。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.46%。主要原因是落实党政机关节约的相关要求，从严控制和压缩三公经费支出，从而减少公务用车经费。

部门现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费15.88万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障攀枝花市人大常委会各工作机构调研等工作开展。。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市人大2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市人大办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市人大办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市人大办机关运行经费财政拨款预算为252.2万元，比2023年预算减少24.54万元，下降8.87%。

（二）政府采购情况。

市人大办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市人大办及所属的非独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023年市人大办开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算503.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算503.44万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项目）指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

 

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                           表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市人大常委会办公室2024年部门预算公开报表.xlsx