攀枝花市西区金沙湖片区基础设施项目专项审计调查结果

﹙2021年12月20日公告﹚

根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排，市审计局对攀枝花市西区金沙湖片区基础设施项目进行了专项审计调查，现将专项审计调查结果及整改情况公告如下。

一、项目基本情况

（一）项目可研批复情况。

2020年5月22日，西区发展改革局《关于攀枝花市西区金沙湖片区基础设施项目可行性研究报告的批复》（攀西发改〔2020〕34号）对该项目予以立项。项目建设内容及规模为新建道路约3.164km，配套附属设施等；投资估算34985万元，资金来源为争取上级资金及自筹资金；建设工期24个月；建设地点为攀枝花市西区大水井片区，项目实行代建制；建设单位为攀枝花市鼎信投资集团有限公司。

（二）项目招投标情况。

2020年6月17日，经比选确定攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司为代建单位；7月1日，经委托公开招标，确定项目勘察设计—施工总承包单位为山东省路桥集团有限公司；监理单位为四川省城市建设工程监理有限公司。  

（三）项目整体推进情况。

截至审计调查日，项目正处于施工图设计及审查阶段。

二、审计调查发现的主要问题

（一）建设单位“三重一大”决策制度执行不规范。

（二）建设单位内部控制体系不完善。

（三）项目推进不力，工期严重滞后。

 三、审计处理情况

 对上述问题，市审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了专项审计调查报告。对审计调查发现的主要问题已责成建设单位一是严格落实“三重一大”决策制度；二是尽快制定相关内部控制规章制度；三是行业主管部门、建设单位严格按照法律法规和约定督促参建单位履行合同义务，加快项目建设进度。

 四、审计整改情况

  针对专项审计调查发现的问题，西区政府及时召开专题会议，落实整改责任，细化整改措施。一是西区政府及时出台了《攀枝花市西区区级重大经济事项决策实施办法（试行）》（攀西委办〔2021〕3号）、印发了《关于调整完善〈西区“三重一大”事项决策实施办法〉的通知》，要求区级各部门（单位）结合相关规定和各自工作实际明确实施标准、区财政局按照相关规定加强建设单位“三重一大”决策制度执行情况的监督；二是建设单位及时完善了相关规章制度，印发了含《财务管理制度》《项目管理制度》和《资产管理及内部控制制度》等40余项规章制度的《攀枝花市鼎信投资集团有限公司管理制度（试行）》汇编；三是建设单位督促各参建单位履行合同，加快项目建设进度。目前，项目正有序推进。