一、基本职能及主要工作

　　（一）水电设计院职能简介。

　　全市水利水电工程建设提供勘测设计服务。承担本市水利工程、人畜饮水工程、河道整治、防汛等工程的勘测设计与咨询服务。

　　（二）水电设计院2020年重点工作

　　1、完成《攀枝花市水资源综合规划》修编工作；

　　2、按照市委市政府实施引水上山的重大决策部署开展金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程现场踏勘及方案比选工作；

　　3、编制完成2019年度攀枝花市水资源公报；

　　4、继续做好在建重点水利工程梅子箐水库扩建工程蓄水安全鉴定及技术服务；

　　5、做好大河流域河道整治工程仁和区段、东区段施工期技术服务工作；

　　6、做好四川省级空间规划我市水利工程相关资料收集、测绘、核定填报等项工作；

　　7、继续推动盐边县沙坝水库可行性研究阶段勘测设计工作。

　　二、单位构成情况

　　水电设计院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，水电设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。水电设计院2020年收支总预算235.56万元。

　　（一）收入预算情况

　　水电设计院2020年收入预算235.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入235.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　水电设计院2020年支出预算235.56万元，其中：社会保障和就业支出18.52万元7.86%；农林水支出199.91万元、占84.87%；住房保障支出17.13万元占7.27%；项目支出0万元，占0%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　水电设计院2020年财政拨款收支总预算235.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出18.52万元；农林水支出199.91万元；住房保障支出17.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　水电设计院2020年一般公共预算当年拨款235.56万元，比2019年预算数减少1.9万元，主要是车辆减少、公务用车运行维护费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出18.52万元7.86%；农林水支出199.91万元、占84.87%；住房保障支出17.13万元占7.27%。  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为18.52万元，主要用于在职职工机关事业单位养老保险缴费支出；

　　

1. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广支出（项）2020年预算数为199.91万元，主要用于职工工资福利支出和保证单位日常工作开展的日常公用经费支出；
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.13万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分缴费。

 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　水电设计院2020年一般公共预算基本支出235.56万元，其中：

　　人员经费198.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

　　日常公用经费36.99万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、党建经费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　水电设计院2020年“三公”经费财政拨款预算数17.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费17.1万元。

　　

• 因公出国（境）经费与2019年预算持平。

 

　　无因公出国经费支出。

　　（二）公务接待费与2019年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.2%，主要原因是车辆减少，节约开支。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费17.1万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障本市水利工程、人畜饮水工程、河道整治、防汛等工程的勘测设计与咨询服务等工作开展。

　　

• 政府性基金预算支出情况说明

 

　　水电设计院2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　水电设计院2020年无业务运行经费预算拨款安排支出。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，水电设计院及所属的非独立核算单位共有车辆4辆。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　水电设计院2020年部门预算无项目支出。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）水电设计院职能简介。

　　全市水利水电工程建设提供勘测设计服务。承担本市水利工程、人畜饮水工程、河道整治、防汛等工程的勘测设计与咨询服务。

　　（二）水电设计院2020年重点工作

　　1、完成《攀枝花市水资源综合规划》修编工作；

　　2、按照市委市政府实施引水上山的重大决策部署开展金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程现场踏勘及方案比选工作；

　　3、编制完成2019年度攀枝花市水资源公报；

　　4、继续做好在建重点水利工程梅子箐水库扩建工程蓄水安全鉴定及技术服务；

　　5、做好大河流域河道整治工程仁和区段、东区段施工期技术服务工作；

　　6、做好四川省级空间规划我市水利工程相关资料收集、测绘、核定填报等项工作；

　　7、继续推动盐边县沙坝水库可行性研究阶段勘测设计工作。

　　二、单位构成情况

　　水电设计院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，水电设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。水电设计院2020年收支总预算235.56万元。

　　（一）收入预算情况

　　水电设计院2020年收入预算235.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入235.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　水电设计院2020年支出预算235.56万元，其中：社会保障和就业支出18.52万元7.86%；农林水支出199.91万元、占84.87%；住房保障支出17.13万元占7.27%；项目支出0万元，占0%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　水电设计院2020年财政拨款收支总预算235.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出18.52万元；农林水支出199.91万元；住房保障支出17.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　水电设计院2020年一般公共预算当年拨款235.56万元，比2019年预算数减少1.9万元，主要是车辆减少、公务用车运行维护费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出18.52万元7.86%；农林水支出199.91万元、占84.87%；住房保障支出17.13万元占7.27%。  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为18.52万元，主要用于在职职工机关事业单位养老保险缴费支出；

　　农林水支出（类）水利（款）水利技术推广支出（项）2020年预算数为199.91万元，主要用于职工工资福利支出和保证单位日常工作开展的日常公用经费支出；

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.13万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　水电设计院2020年一般公共预算基本支出235.56万元，其中：

　　人员经费198.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

　　日常公用经费36.99万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、党建经费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　水电设计院2020年“三公”经费财政拨款预算数17.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费17.1万元。

　　因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　无因公出国经费支出。

　　（二）公务接待费与2019年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.2%，主要原因是车辆减少，节约开支。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费17.1万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障本市水利工程、人畜饮水工程、河道整治、防汛等工程的勘测设计与咨询服务等工作开展。

　　政府性基金预算支出情况说明

　　水电设计院2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　水电设计院2020年无业务运行经费预算拨款安排支出。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，水电设计院及所属的非独立核算单位共有车辆4辆。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　水电设计院2020年部门预算无项目支出。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

攀枝花市水利水电勘测设计院2020年预算公开表.doc.xls