一、部门概况

1．主要职能：负责全市水土流失监测监控工作，并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

2．机构情况，我单位属水利局直属事业单位，为市财政二级预算单位。

3．人员情况，2019年年初在编人员12人，年底在编人员11人，因单位内部调整我单位1位同志调往市水资源河湖保护中心。

4. 固定资产净值44.5万，在建工程560.46万，无形资产净值4.3万。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况：基本支出预算收入177.48万，实际支出182.67万。

2.部门预算项目安排及支出情况，项目支出预算收入120万，实际支出108.09万。

（二）追加预算安排及支出情况

基本支出追加预算5.19万，属于正常工资晋升及调资、目标绩效、津贴补贴2.92万，2019年度市级挂职干部补助经费2.27万，已全部支付用于人员经费。

（三）专项资金安排及支出情况：无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况：无

（五）其他需要说明的情况:无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年部门绩效预算数为120万，实际完成108万，完成率90%。

①数量指标：年度6项指标，实际完成5项，完成率83.33%。聘用人员工资、项目运行费、监测设施建安费、项目劳务费、打字复印费全部完成，广告宣传费未完成。

②质量指标：年度1项指标，实际完成1项，完成率100%。符合水土保持技术规范，验收项目通过行政部门备案，全年完成3个项目水土保持设施验收及备案工作，2个生产建设项目水土保持方案编制工作，1个水土保持设施验收工作。

③时效指标：年度1项指标，实际完成1项，完成率100%。根据项目水土保持工程建设进度，推进水土保持技术服务工作已全面完成。

④成本指标：年度6项指标，实际完成5项，完成率83.33%。聘用人员工资79万，实际完成70.4万；项目运行费26万，实际完成25.6万；监测设施建安费5万，实际完成5万；项目劳务费4万，实际完成4万；打字复印费3万，实际完成3万；由于2019年停止新签市场经营技术服务，所以未使用广告宣传费。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

①经济效益指标：全年上缴税费15万，实际上缴6.05万，完成率40.33%。由于近两年来税务局推行各种优惠政策，我单位也享受了税收优惠政策，所以纳税金额减少。

②社会效益指标：按要求完成生产建设项目水土保持监测工作。全年完成3个项目水土保持设施验收及备案工作，2个生产建设项目水土保持方案编制工作，1个水土保持设施验收工作。

③生态效益指标：促进生产建设单位依法防治水土流失，保护水土资源和生态环境。按要求完6项成生产建设项目水土保持监测工作，保护水土资源和生态环境。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：满意，各生产建设单位对我单位提供的技术服务满意。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

较好的完成了绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强预算管理有关政策的学习，科学编制预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我站认真履行职能职责，扎实开展了水土流失动态监测相关工作，以重点项目为依托推进了水土保持监测技术服务工作，服务水土保持生态文明建设，完成了绩效目标任务。

附件1：市级部门预算整体绩效自评表-监测站.xls