部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本职能。

1.贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用；负责全市水利、水土保持、农村水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全市重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全市国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2.负责全市水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全市水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。

3.负责组织实施水利、水土保持、农村水电的法律法规及执法工作；调处县（区）之间的重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

4.负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

5.负责农村水电行业管理工作。

6.负责全市江河的综合开发与管理工作。负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

7.指导农村水利工作。参与协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8.指导全市水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

9.负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

10.指导水利工程移民管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置年度计划和资金计划，组织实施并监督检查移民搬迁安置工作。组织编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划。负责对全市在建大中型水利水电移民工程项目竣工结算、决算和财务收支等审计、监督。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成。

年末实有人员106人，其中：在职人员62人，离休人员2人，退休人员42人。

1. < >情况。 截止2021年12月31日固定资产原值672.96万元，主要构成：土地、房屋及构筑物 68.51万元；通用设备413.11万元；专用设备 150.04万元；家具、用具、装具等 41.29万元。

    

   二、部门资金基本情况

   （一）年初部门预算安排及支出情况

   1.基本支出安排及使用情况

         2021年年初部门预算安排基本支出998.62万元，其中：人员经费838.73万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。公用经费159.89万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、党建经费。 

   2.部门预算项目安排及支出情况

   2021年年初部门预算安排项目支出538.55万元，共计9个项目。用于我局水利行业业务运行管理、水土保持省级目标考核、防汛抗旱减灾运行管理、最严格水资源管理制度考核、《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费、河(湖)长制省级目标考核、水资源监控能力建设（2016-2018）项目等工作水利方面的支出。

   1. < >          2021年追加预算554.95元，用于追加新增人员基本支出、丧葬抚恤、挂职干部生活补助、干部健康体检、招商引资工作、关工委工作、中小河流水文监测系统运行维护、防汛车辆购置补助、沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程（前期）、2021中央和省级大中型水库移民后期扶持、水旱灾害风险普查工作、争取资金工作等支出。

       

   2. < >2021年专项资金安排1014.99万元，用于我局水利行业业务运行管理、水土保持省级目标考核、防汛抗旱减灾运行管理、水利灾害应急演练、最严格水资源管理制度考核、《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费、河(湖)长制省级目标考核、江河水域岸线规划和划界、水资源监控能力建设（2016-2018）项目、招商引资工作、关工委工作、中小河流水文监测系统运行维护、防汛车辆购置补助、金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程（前期）、2021中央和省级大中型水库移民后期扶持、水旱灾害风险普查工作、争取资金工作等方面支出。

       

   3. < >           2021年上半年结转结余资金52.85万元，用于丧葬抚恤、江河水域岸线规划和划界、水土保持省级目标考核、水利灾害应急演练等支出。

       

      （五）其他需要说明的情况无

      三、绩效目标完成情况分析

      根据绩效目标及指标值逐项分析。

      （一）市级财政资金绩效目标完成情况（见附件2）

      1.年初部门预算绩效目标完成情况

      2021年年初部门预算项目支出共9个，预算批复下达后按规定进行了公开，并按批复的部门（单位）预算项目支出绩效目标表认真执行，较好地完成了各项数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的指标值。

   水利行业管理经费和业务运行费为保障我局完成2021年工作目标任务提供了经费保障，全年两项工作经费支出90万元。2021年我局认真开展水利监督检查、水利信息管理、水利宣传等其他方面工作，贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策，完成了管理最严格水资源管理制度相关工作、水土保持与农村水利管理、河（湖）长制相关工作及水旱灾害防御管理等方面工作。

   《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制项目按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市“十四五”规划编制工作方案>的通知》（攀办发〔2020〕28号）要求，通过政府采购公开招标方式确定《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制服务单位。2021年应支出资金为156万元，剩余78万元因未达到合同约定的付款条件未能拨付。

   河(湖)长制省级目标考核项目2021年主要开展了以下工作：一是市级以上5条河流一河一策管理保护方案（2021—2025年）编制工作，二是选取本辖区内1条河流开展健康评价工作，综合评估河流综合治理保护成效，三是完善市级河长制信息平台建设，对5处智慧界桩进行维护，四是召开河湖长制工作会议，五是开展河长制湖长制宣传工作。项目实施后，进一步加大对河长制湖长制工作的宣传力度，严格落实河长巡河制度，推动全市河湖治理见行动、见成效。2021年经费支出60万元。

   最严格水资源管理制度考核项目2021年完成年度用水总量控制目标、用水效率控制目标和水功能区限制纳污目标，达到省级考核要求，配合税务部门完成水资源税征收工作。完成63个监控点位运维、公报成果1套、河湖生态流量确定成果1套、监督检查36次。2021年经费支出45万元。

   水资源监控能力建设（2016-2018）项目2021年已完成51个点位的安装，满足取水计量设施和水质监测设施使用及规范，完成率为100%，达到要求。项目建成正常运行后，将为我市水资源税征收前期水量核定及河流水质情况提供科学依据。2021年支付质保金18.31万元。

   防汛抗旱减灾运行管理项目用于防汛抗旱减灾会商、指挥、决策、调度和日常运行，防汛抗旱指挥决策系统与智慧城市指挥调度会议系统嵌合，防灾减灾平台整合，补充防汛抗旱应急抢险物资，防灾减灾宣传演练。保障防汛抗旱减灾工作正常有序运转。项目实施后，能确保汛期预警系统的正常运行，防汛减灾工作正常开展，推进防灾减灾平台整合，为我防汛减灾工作提供科学依据和决策保障。2021年经费支出60万元。

   水土保持省级目标考核项目2021年主要用于水土保持国策宣传和教育，水土保持遥感监管，2021年水土保持重点项目信息化录入和国家重点工程竣工验收及无人机核查工作，提升水土保持政策公众知晓度和参与度，增加地表植被,涵养水源,调节小气候,有效地改善生态环境和农业生产基础条件,减少水、旱、风沙等自然灾害,促进产业结构的调整,促进农业增产和农民增收，保障我市经济社会可持续发展。2021年经费支出25万元。

   水土保持相关经费用于水土保持补偿费征收工作，通过水土保持行政执法、现场勘验、执法人员培训，提升水土保持监管水平，确保完成水土保持补偿费100万元的征收任务。2021年圆满完成水土保持补偿费972万元（目标任务100万元）征收任务。2021年经费支出15万元。

   2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

   2021年市级专项资金安排701.54万元，用于我局水利行业业务运行管理、水土保持省级目标考核、防汛抗旱减灾运行管理、水利灾害应急演练、最严格水资源管理制度考核、《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费、河(湖)长制省级目标考核、水资源监控能力建设（2016-2018）项目、招商引资工作、关工委工作、中小河流水文监测系统运行维护、防汛车辆购置补助、水旱灾害风险普查工作、争取资金工作等方面支出。

   （二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

   2021年专项资金安排313.45万元，用于江河水域岸线规划和划界、水资源监控能力建设（2016-2018）项目、省级财政农业生产和水利救灾资金、金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程（前期）、2021中央和省级大中型水库移民后期扶持等方面支出。

   （三）其他需要说明的情况无

   四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

   1.做好预算项目事前绩效评估

   编制年度预算支出时按统筹兼顾、突出重点、量力而行原则，对项目预算支出开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的依据。

   2.加强预算项目事中绩效监控。

   预算项目执行以序时进度或项目实施进度作为参照 ，对绩效目标出现方向偏差、进度滞后进行调整和催促。

   3.事后认真进行绩效评价。 

   通过项目预算绩效评价，运用绩效评价结果提高预算编制的科学性 。

   4.建议进一步加强绩效评价业务培训，以提高绩效评价工作能力和工作效率。

   五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

   通过绩效评价及项目完成情况的收集，为上级部门提供决策依据，将资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。 将评价结果用于改进部门整体运行绩效，用于提升项目（专项）资金支出绩效。

   我局主动将部门整体绩效、项目（专项）资金使用绩效等绩效信息向社会公开，让群众监督项目实施的结果和效益。

附件1：市水利局本级预算整体绩效自评表.xls

附件2：市水利局本级专项（项目）资金绩效自评表.xls

附件3：市水利局本级部门预算整体绩效自评报告.doc

附件4：市水利局本级部门预算项目支出绩效自评报告.doc