攀枝花市商务局2021年部门预算编制说明
来源：swlsj 发布时间：2021-04-16 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市商务局职能简介。攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设；拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作；负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动, 指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（二）攀枝花市商务局2021年重点工作。
一是开展疫情常态化防控工作。二是落实服务业高质量发展实施意见。三是开展消费促升级行动。四是加快数字经济发展。五是加强市场体系建设。六是抓外向型经济发展。七是抓重大展会。八是抓项目建设。九是深化与重庆地区商务合作。
二、单位构成情况
攀枝花市商务局下属非独立核算单位1个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：中国国际贸易促进委员会攀枝花市委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1374.11万元；支出包括：一般公共服务支出683.34万元、社会保障和就业支出413.82万元、住房保障支出59.95万元、其他商业服务业等支出217万元。攀枝花市商务局2021年收支总预算1374.11万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市商务局2021年收入预算1374.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1374.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
攀枝花市商务局2021年支出预算1374.11万元，其中：基本支出1157.11万元，占84.21%；项目支出217万元，占15.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市商务局2021年财政拨款收支总预算1374.11万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1374.11万元；支出包括：一般公共服务支出683.34万元、社会保障和就业支出413.82万元、住房保障支出59.95万元、其他商业服务业等支出217万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市商务局2021年一般公共预算当年拨款1374.11万元，比2020年预算数增加36.07万元，主要是基本支出减少160.68万元，项目支出增加196.75万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出683.34万元，占49.73%；社会保障和就业支出413.82万元，占30.12%；住房保障支出59.95万元，占4.36%；其他商业服务业等支出217万元，占15.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为679.34万元，主要用于保障攀枝花市商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于援藏援彝干部人才补助经费。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为360.77万元，主要用于机关离退休人员支出。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为53.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为59.95万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.其他商业服务业等支出2021年预算数为217万元，主要用于除服务业基础设施建设以外的其他支出。其中：业务运行费17万元，服务业发展专项资金200万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市商务局2021年一般公共预算基本支出1153.11万元，其中：
人员经费990.73万元，主要包括：基本工资168.3万元、津贴补贴309.97万元、奖金13.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.05万元、职工基本医疗保险缴费37.9万元、公务员医疗补助2.96万元，住房公积金59.95万元、其他工资福利支出28.55万元、离休费68.69万元、退休费226.01万元、生活补助9.49万元、医疗费补助11.92万元。
公用经费162.38万元，主要包括：办公费11.02万元、水费1.1万元、电费2.75万元、邮电费5.97万元、差旅费33.04万元、公务接待费2.8万元、工会经费9.84万元、福利费15.36万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用35.7万元、其他商品和服务支出40.75万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数6.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。
无出国（境）安排。
（二）公务接待费较2020年预算下降5.08%。主要原因是减少相关接待费用。
2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.37%。主要原因是减少相关费用。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市商务局2020年政府性基金预算支出0万元，九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2021年，攀枝花市商务局以及下属中国国际贸易促进委员会攀枝花支会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为162.38万元，比2020年预算减少20.76万元，下降11.34%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，攀枝花市商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
（三）绩效目标设置情况
2021年攀枝花市商务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款221万元。其中：业务运行费17万元，2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元，其他商业服务业等支出200万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
12、其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。
川公网安备 51040202000005号
