攀枝花市商务局2023年

　　

单位预算

　　

目录

　　

第一部分  攀枝花市商务局概况

　　

一、职能简介

　　

二、2023年重点工作

　　

第二部分  攀枝花市商务局2023年单位预算情况说明

　　

第三部分  名词解释

　　

第一部分  攀枝花市商务局概况

　　

一、职能简介

　　市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作；负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动, 指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

　　二、2023年重点工作

　　一是抓好时尚消费中心建设；二是抓好项目建设；三是抓好企业培育；四是抓好指标运行；五是守好疫情防控、安全生产、市场保供底线。

　　

第二部分  攀枝花市商务局

　　

2023年单位预算情况说明

　　

一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1593.92万元。支出包括：一般公共服务支出766.11万元；社会保障和就业支出636.85万元；卫生健康支出66.46万元；商业服务业等支出50万元；住房保障支出74.5万元。市商务局2023年收支预算总数1593.92万元,比2022年收支预算总数增加231.45万元，主要原因是基本支出增加177.05万元，项目支出增加54.4万元。

　　（一）收入预算情况

　　市商务局2023年收入预算1593.92万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1593.92万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市商务局2023年支出预算1593.92万元，其中：基本支出1539.52万元，占96.59%；项目支出54.4万元，占3.41%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市商务局2023年财政拨款收支预算总数1593.92万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加231.45万元，主要原因是基本支出增加177.05万元，项目支出增加54.4万元。

　　

 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1593.92万元。支出包括：一般公共服务支出766.11万元；社会保障和就业支出636.85万元；卫生健康支出66.46万元；商业服务业等支出50万元；住房保障支出74.5万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市商务局2023年一般公共预算当年拨款1593.92万元，比2022年预算数增加231.45万元，主要原因是一般公共服务支出766.11万元比上年793.54万元减少27.43万元；社会保障和就业支出636.85万元比上年485.5万元增加151.35万元；卫生健康支出66.46万元比上年0万元增加66.46万元；商业服务业等支出50万元比上年0万元增加50万元；住房保障支出74.5万元比上年83.43万元减少8.93万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出766.11万元，占48.07%；社会保障和就业支出636.85万元，占39.95%；卫生健康支出66.46万元，占4.17%；商业服务业等支出50万元，占3.14%；住房保障支出74.5万元，占4.67%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为644.94万元，主要用于保障市商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为121.17万元，主要用于保障商贸流通服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为528.67万元，主要用于机关离退休人员支出。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为8.33万元，主要用于商贸流通服务中心退休人员支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为89.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为10.8万元，主要用于供养遗属的生活补助。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.5万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.81万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.72万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为18.43万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

　　11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数为50万元，主要用于其他商业服务业等支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.5万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市商务局2023年一般公共预算基本支出1593.92万元，其中：

　　人员经费1361.17万元，主要包括：基本工资200.18万元、津贴补贴143.52万元、奖金209.07万元、绩效工资61.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.07万元、职工基本医疗保险缴费47.8万元、公务员医疗补助77.48万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金74.5万元、其他工资福利支出6.38万元、离休费28.63万元、退休费3.43万元、生活补助404.1万元、医疗费补助11.52万元。

　　公用经费178.35万元，主要包括：办公费13.5万元、水费1.35万元、电费3.37万元、邮电费4.88万元、差旅费40.39万元、公务接待费2.7万元、工会经费12.26万元、福利费16.04万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费用37.9万元、其他商品和服务支出42.73万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，其中：公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求压减10%。

　　2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因根据政府过紧日子要求压减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费3.26万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市商务局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市商务局2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，市商务局的机关运行经费财政拨款预算为178.35万元，比2022年预算减少1.5万元，下降0.84%。主要原因是“三公”经费预算下降。

　　（二）政府采购情况

　　市商务局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市商务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市商务局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算54.4万元。其中：运转类项目1个，涉及预算4.4万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

　　

第三部分  名词解释

　　

 

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外  为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1.单位预算项目绩效目标表

　　表6-2.单位预算项目绩效目标表

2023年市商务局预算公开报表（单位）[1].xlsx