攀枝花市军供站2022年

　　部门预算编制说明

　　

       目   录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　（二）2021年重点工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）绩效目标设置情况

　　十、政府采购安排情况说明

　　十一、名词解释

　　

        一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　市军供站的基本职能是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应。

　　（二）2022年重点工作

　　1.继续加强职工队伍的思想建设和作风建设。严格落实“为部队服务、为国防建设服务”的总体要求，认真组织干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强干部职工理想信念，确保在思想上、行动上自觉与党中央保持高度一致；认真贯彻执行《军用饮食供应工作正规化建设规定》，自觉将军供站工作纳入法制轨道，树立职工为国防建设服务，为部队官兵服务的思想，增强做好本职工作的光荣感和责任感，保证在任何情况下都能经受住考验和军供工作的检验。

　　2.做好准备迎接部队到来。保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务。

　　3.充分利用现有资源和设施。解放思想，实事求是，与时俱进地搞好平战结合，推动全站各项工作不断发展。

　　4.继续加强精神文明建设开展文明宣传活动。保持绿化、卫生、社会治安综合治理、计划生育、档案管理、“全国重点军供站”、“市级卫生红旗单位”和“市级文明单位标兵”等光荣称号。

　　5.多方筹措资金。维修设施设备，添置厨房设备，配齐办公设施，推动攀枝花军供南站现代化建设。

　　二、机构设置情况

　　市军供站下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。市军供站(含分站：攀枝花军供南站，三级军供站)为攀枝花市退役军人事务局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数7人，其中管理岗位3个，专业技术岗位1个，工勤技能岗位3个。年末在编人员6人，编内聘用人员1人，实际在职人员7人，退休人员6人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市军供站2022年收支总预算131.75万元。比2021年预算数减少42.89万元，主要原因是2022年过往部队接待及伙食补贴项目经费未批复。

　　（一）收入预算情况。

　　市军供站2022年收入预算131.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入131.75万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　市军供站2022年支出预算131.75万元，其中：基本支出131.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市军供站2022年财政拨款收支总预算131.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入131.75万元；支出包括：社会保障和就业支出121.66万元、住房保障支出10.09万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　市军供站2022年一般公共预算当年拨款131.75万元，比2021年预算数减少42.89万元，主要原因是2022年过往部队接待及伙食补贴项目经费未批复。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出121.66万元，占92.34%；住房保障支出10.09万元，占7.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2022年预算数为102.38万元，主要用于：人员经费：87.86万元，办公经费：14.52万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.33万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项:）2022年预算数为11.95万元，主要用于：事业单位退休职工日常公用支出和退休费用支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.09万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市军供站2022年一般公共预算基本支出131.75万元，其中：

　　人员经费115.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费。

　　公用经费16.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市军供站2022年“三公”经费财政拨款预算数5.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

　　主要原因是市军供站公出国（境）经费的0万元。

　　（二）公务接待费较2021年预算下降3.92%。

　　公务接待费用下降原因为:公务接待次数减少；2022年公务接待费计划用于接待上级领导视察、检查和友邻军供站的交流学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

　　持平的主要原因是和上年一样，用于两台公务车的日常运行维护。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费5.67万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市军供站2022年没政府性基金预算拨款安排0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市军供站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，市军供站共有车辆2辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2022年市军供站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、政府采购安排情况说明

　　2022年攀枝花市军供站部门预算中安排政府采购支出6万元，其中用于购买会议桌椅的预算支出为2.4万元，用于购买空调的预算支出为3.6万元，全部金额均为面向中小企业政府采购支出。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　10.业务运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：攀枝花市军供站2022年部门预算公开表.xlsx