攀枝花市退役军人事务局

　　2022年部门预算编制说明

　　目   录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市退役军人事务局职能简介。

　　(二）攀枝花市退役军人事务局2022年重点工作。

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况。

　　（二）支出预算情况。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

　　（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平）。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　十、政府采购安排情况说明

　　十一、名词解释

　　

        一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市退役军人事务局职能简介。

　　维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

　　(二）攀枝花市退役军人事务局2022年重点工作。

　　1.强化思想引领，不断筑牢理想信念之基。

　　一是推动党史学习教育走深走实。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，结合“我为群众办实事”实践活动要求，遴选7名获得省级以上表彰表扬的退役军人到全市退役军人事务系统、驻攀部队、学校、企业开展宣讲，其中“战斗英雄”安忠文受邀赴军事科学院分享英雄事迹，累计开展各类宣讲50余场次，受众2000余人次。开展“老兵永远跟党走”系列活动，独立制作《英雄花开敬英雄》《老兵心声》《战斗英雄安忠文口述史》微视频，同步开展诗歌、纪实文学、书法、绘画、摄影等反映退役军人“永葆本色，建功新时代”的相关作品征集100余件。充分利用三线建设红色资源服务党史教育，盐边县烈士陵园入选初心地标，近2万名社会各界人士走进烈士陵园缅怀革命先烈。组织22名军休干部赴贵州遵义开展“红色”疗养活动，53名军转干部赴阿坝州长征干部学院开展“学党史·守初心·忆军魂”专题培训。

　　二是扎实为退役军人办实事。开展退役军人心理健康辅导，邀请陆军军医大学医学心理学专家，举办“做好退役军人心理工作的策略”主题讲座，400余名退役军人和退役军人工作者参加。免费为退役军人办理借书卡155张。完善军休设施建设，新建门球场、健身房、多功能厅等设施设备。与市内部分电影院签署观影购票优惠活动协议，为11批次352人次退役军人、军属等提供定点观影购票优惠服务。组织退役军人尤其是抗美援朝老战士、抗美援朝烈属、功臣代表、部分自主择业军转干部、年度转业士官和自主就业退役士兵、“兵支书”代表等集中免费观看电影《长津湖》，共同追忆历史，凝聚前行力量。

　　三是充分发挥典型带动。创建全国爱国拥军模范“唐明现工作室”和全省优秀退役军人“杨安顺工作室”。以市委办、市政府办名义表扬2020年度退役军人工作先进集体45个和先进个人57名，以局党组名义表扬11名先进个人和1个先进基层组织。成功推选两名优秀退役军人获评四川省2021退役军人“就业创业之星”。市、县（区）局领导班子成员及局属事业单位常态化联系退役军人47名。全覆盖开展“服务三五家普通群众、带动十几人爱党报国”活动，把退役军人作为重点联系服务对象，精准开展服务帮带，4万名党员服务帮带10.3万户、29万名群众。

　　2.加强体系建设，不断提高服务保障质量。

　　一是安置就业稳妥有序。今年全市共接收符合政府安排工作条件的退役士兵7人、退出消防员5人，全部妥善安置到市级机关事业单位，持续保持全省高质量率先完成安置任务目标。筹备做好三年集中移交工作，已顺利接收因病退休士官1人。统筹组织全市退役军人现场专场招聘会1期，线上发布退役军人专场招聘信息5期。全覆盖建立退役军人就业创业台账，年度12名计划安置退役士兵和退出消防员全部完成线上适应性培训任务。持续推进退役士兵职业技能培训由“愿培尽培”向“应培尽培”转变，严格落实“三免一补”政策规定，全年培训资金使用率达70%以上。

　　二是权益维护坚强有力。扎实开展“法规政策落实年”活动，把《退役军人保障法》纳入市、县（区）两级党委常委会、政府常务会会前学法议题，今年共开展会前学法12次。组织2000余名退役军人、退役军人工作者参与《退役军人保障法》知识竞赛，赴武警支队为200余名官兵进行专题宣讲。积极稳妥推动历史遗留问题解决，精准高效完成1121名退役士兵社保接续工作。大力开展退役军人援助帮扶，今年1至11月，全市共帮扶困难退役军人170人，帮扶资金53.59万元。引导退役军人依法维权，市、县（区）两级共设立退役军人专属公共法律服务工作站6个，今年成功化解涉法矛盾纠纷4起，全市未出现一起到省进京非访集访事件、个人极端事件和重大负面舆情。

　　3.推进优抚褒扬纪念，不断赓续精神血脉。

　　一是抚恤优待提质增效。开展烈属建档立卡工作，健全完善烈属一人一档，全覆盖开展烈属走访，在春节、“七一”、“9·30”期间，市、县（区）党政主要领导带头走访慰问烈属家庭180户，发放价值12万余元的慰问金、慰问品。精准落实各项优抚待遇，圆满完成2021年全市3622名享受定期抚恤补助优抚对象数据更新和审定工作，完成556名残疾人员核查和换证工作，落实优抚对象定期抚恤和生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等各项优抚资金4800余万元。

　　二是实施烈士纪念设施提质改造工程。将我市三处县级烈士纪念设施升级为市级烈士纪念设施，三所烈士陵园提质改造项目全部纳入《四川省烈士纪念设施三年提升行动方案（2021-2023年）》，其中，米易县烈士陵园投入资金1000余万元率先高质量完成。纳入全省30件民生实事的盐边县烈士陵园修缮提升项目11月底完成，资金预算下达350万元，下达比例100%。仁和区同德烈士陵园改建项目已完成方案编制，申报了“社会服务设施兜底线工程”2022年中央预算内投资烈士纪念设施建设项目。

　　三是开展为烈士寻亲活动。动员全系统干部职工联系结对烈属家庭，广泛组织为烈士寻亲活动，截至目前，已为安葬在我市的吕文魁（退役军人事务部发布的首批100位寻亲烈士，全省第一位成功寻亲烈士）等18名烈士找到亲人，受到烈属的高度赞扬。积极组织“致敬•2021清明祭英烈”和“9﹒30”烈士纪念日活动，2万余人通过线上线下方式参与祭扫。

　　4.扎实开展双拥共建，不断浓厚军民鱼水深情。

　　围绕服务备战打仗，做实入伍入队欢送、悬挂光荣牌、送立功喜报及“情系边海防官兵”等拥军优属活动，为30455名符合对象悬挂光荣牌，为122名立功受奖现役军人举行立功送喜报仪式。积极落实军人子女入学政策，积极协调现役军人子女、烈士子女、因公牺牲和病故军人子女全市入托入学、高考等方面优先优惠，为1名烈士子女、17名现役军人子女办理高考优待。“八一”期间，全市共走访慰问部队81批次，赠送慰问金（品）96.8万余元。以购买社会服务方式向攀枝花军分区选送勤务人员35名，承接武警攀枝花支队“文化长廊”建设任务。

　　5.不断加强自身建设。

　　迎接省2021年退役军人事务工作督查，并获好评，根据督查反馈意见，研究出台整改方案，促进提升工作质效。加强党风廉政建设，开展全系统专项资金督查，进一步规范专项资金使用。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市退役军人事务局下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市退役军人局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市退役军人局2022年收支总预算355.34万元。比2021年预算数减少53.94万元，主要是双拥走访慰问、业务运行经费等部分项目资金未纳入年初部门预算。

　　（一）收入预算情况。

　　市退役军人局2022年收入预算355.34万元，其中：一般公共预算拨款收入355.34万元，占100%；主要为：行政单位离退休11.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.33万元、行政运行291.28万元、住房公积金30.76万元。

　　（二）支出预算情况。

　　市退役军人局2022年支出预算355.34万元，其中：基本支出355.34万元，占100%；主要为：行政单位离退休11.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.33万元、行政运行291.28万元、住房公积金30.76万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市退役军人局2022年财政拨款收支总预算355.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.34万元；支出包括：社会保障和就业支出324.58万元、住房保障支出30.76万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市退役军人局2022年一般公共预算当年拨款355.34万元，比2021年预算数减少53.94万元，主要是双拥走访慰问、业务运行经费等部分项目资金未纳入年初部门预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出324.58万元，占91.34%；住房保障支出30.76万元,占8.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.97万元，主要用于退休干部工资福利支出和公用经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.33万元，主要用于：基本养老保险缴费。

　　3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为291.28万元，主要用于机关在职职工工资福利支出和公用经费支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市退役军人局2022年一般公共预算基本支出355.34万元，其中：

　　人员经费304.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

　　公用经费51.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市退役军人局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

　　主要原因是2022年与2021年未产生因公出国支出。

　　（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平）。

　　2022年公务接待费计划用于上级领导莅攀检查指导工作及相关市（州）单位来攀学习交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降92.15%。主要原因是2022年未安排公务用车购置费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障退役军人事务工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市退役军人局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，市退役军人局机关运行经费财政拨款预算为51.34万元，比2021年预算增加2.8万元，增长5.77%。主要用于保障单位正常运转，包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，市退役军人局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2022年市退役军人局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款355.34万元。

　　十、政府采购安排情况说明

　　2022年攀枝花市退役军人事务局预算安排政府采购支出0万元，无政府采购支出。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　     附件：2021年攀枝花市退役军人事务局单位预算公开表（本级）.xlsx