公开时间：2022年9月14日

　　目录

　　第一部分 单位概况 ........................................................................3

　　一、职能简介 ................................................................................3

　　二、2021年重点工作完成情况 ..................................................... 3

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明.......................................... 7

　　一、收入支出决算总体情况说明................................................... 7

　　二、收入决算情况说明................................................................. 8

　　三、支出决算情况说明................................................................. 9

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ....................................9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....................13

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................. 14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 .......................................16

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................................16

　　十、 其他重要事项的情况说明.................................................... 16

　　第三部分 名词解释 ......................................................................18

　　第四部分 附件 .............................................................................21

　　第五部分 附表 .............................................................................27

　　一、收入支出决算总表............................................................... 27

　　二、收入决算表.......................................................................... 27

　　三、支出决算表 ..........................................................................27

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .................................................27

　　五、财政拨款支出决算明细表..................................................... 27

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................... 27

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................ 27

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................ 27

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................ 27

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......................27

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........................27

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............. 27

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................... 27

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................... 27

　　第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　1.强化思想引领，不断筑牢理想信念之基。

　　一是推动党史学习教育走深走实。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，结合“我为群众办实事”实践活动要求，遴选7名获得省级以上表彰表扬的退役军人到全市退役军人事务系统、驻攀部队、学校、企业开展宣讲，其中“战斗英雄”安忠文受邀赴军事科学院分享英雄事迹，累计开展各类宣讲50余场次，受众2000余人次。开展“老兵永远跟党走”系列活动，独立制作《英雄花开敬英雄》《老兵心声》《战斗英雄安忠文口述史》微视频，同步开展诗歌、纪实文学、书法、绘画、摄影等反映退役军人“永葆本色，建功新时代”的相关作品征集100余件。充分利用三线建设红色资源服务党史教育，盐边县烈士陵园入选初心地标，近2万名社会各界人士走进烈士陵园缅怀革命先烈。组织22名军休干部赴贵州遵义开展“红色”疗养活动，53名军转干部赴阿坝州长征干部学院开展“学党史·守初心·忆军魂”专题培训。

　　二是扎实为退役军人办实事。开展退役军人心理健康辅导，邀请陆军军医大学医学心理学专家，举办“做好退役军人心理工作的策略”主题讲座，400余名退役军人和退役军人工作者参加。免费为退役军人办理借书卡155张。完善军休设施建设，新建门球场、健身房、多功能厅等设施设备。与市内部分电影院签署观影购票优惠活动协议，为11批次352人次退役军人、军属等提供定点观影购票优惠服务。组织退役军人尤其是抗美援朝老战士、抗美援朝烈属、功臣代表、部分自主择业军转干部、年度转业士官和自主就业退役士兵、“兵支书”代表等集中免费观看电影《长津湖》，共同追忆历史，凝聚前行力量。

　　三是充分发挥典型带动作用。创建全国爱国拥军模范“唐明现工作室”和全省优秀退役军人“杨安顺工作室”。以市委办、市政府办名义表扬2020年度退役军人工作先进集体45个和先进个人57名，以局党组名义表扬11名先进个人和1个先进基层组织。成功推选两名优秀退役军人获评四川省2021退役军人“就业创业之星”。市、县（区）局领导班子成员及局属事业单位常态化联系退役军人47名。全覆盖开展“服务三五家普通群众、带动十几人爱党报国”活动，把退役军人作为重点联系服务对象，精准开展服务帮带，4万名党员服务帮带10.3万户、29万名群众。

　　2.加强体系建设，不断提高服务保障质量。

　　一是安置就业稳妥有序。圆满完成年度移交安置任务，持续保持全省高质量率先完成安置任务目标。筹备做好三年集中移交工作，已顺利接收因病退休士官1人。统筹组织全市退役军人现场专场招聘会1期，线上发布退役军人专场招聘信息5期。全覆盖建立退役军人就业创业台账，政府安排工作退役士兵和退出消防员全部完成线上适应性培训任务。持续推进退役士兵职业技能培训由“愿培尽培”向“应培尽培”转变，严格落实“三免一补”政策规定，全年培训资金使用率达70%以上。

　　二是权益维护坚强有力。扎实开展“法规政策落实年”活动，把《退役军人保障法》纳入市、县（区）两级党委常委会、政府常务会会前学法议题，全年共开展会前学法12次。组织2000余名退役军人、退役军人工作者参与《退役军人保障法》知识竞赛，赴武警支队为200余名官兵进行专题宣讲。积极稳妥推动历史遗留问题解决，精准高效完成1100余名退役士兵社保接续工作。大力开展退役军人援助帮扶，全市共帮扶困难退役军人170人，投入帮扶资金53.59万元。引导退役军人依法维权，市、县（区）两级共设立退役军人专属公共法律服务工作站6个，成功化解涉法矛盾纠纷4起，全市未出现一起到省进京非访集访事件、个人极端事件和重大负面舆情。

　　3.推进优抚褒扬纪念，不断赓续精神血脉。

　　一是抚恤优待提质增效。开展烈属建档立卡工作，健全完善烈属一人一档，全覆盖开展烈属走访，在春节、“七一”、“9·30”期间，市、县（区）党政主要领导带头走访慰问烈属家庭180户，发放价值12万余元的慰问金、慰问品。精准落实各项优抚待遇，圆满完成2021年全市3600余名享受定期抚恤补助优抚对象数据更新和审定工作，完成500余名残疾人员核查和换证工作，落实优抚对象定期抚恤和生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等各项优抚资金4800余万元。

　　二是实施烈士纪念设施提质改造工程。将我市三处县级烈士纪念设施升级为市级烈士纪念设施，三所烈士陵园提质改造项目全部纳入《四川省烈士纪念设施三年提升行动方案（2021-2023年）》。纳入全省30件民生实事的盐边县烈士陵园修缮提升项目11月底完成，资金预算下达350万元，下达比例100%。仁和区同德烈士陵园改建项目已完成方案编制，申报了“社会服务设施兜底线工程”2022年中央预算内投资烈士纪念设施建设项目。

　　三是开展为烈士寻亲活动。动员全系统干部职工联系结对烈属家庭，广泛组织为烈士寻亲活动，截至目前，已为安葬在我市的吕文魁（退役军人事务部发布的首批100位寻亲烈士，全省第一位成功寻亲烈士）等18名烈士找到亲人，受到烈属的高度赞扬。积极组织“致敬•2021清明祭英烈”和“9﹒30”烈士纪念日活动，2万余人通过线上线下方式参与祭扫。

　　4.扎实开展双拥共建，不断浓厚军民鱼水深情。

　　围绕服务备战打仗，做实入伍入队欢送、悬挂光荣牌、送立功喜报及“情系边海防官兵”等拥军优属活动，为30000余名符合条件对象悬挂光荣牌全部到位，为122名立功受奖现役军人举行立功送喜报仪式。积极落实军人子女入学政策，积极协调现役军人子女、烈士子女、因公牺牲和病故军人子女全市入托入学、高考等方面优先优惠，为1名烈士子女、17名现役军人子女办理高考优待。“八一”期间，全市共走访慰问部队81批次，赠送慰问金（品）96.8万余元。以购买社会服务方式向攀枝花军分区选送勤务人员35名，承接武警攀枝花支队“文化长廊”建设任务。

　　5.不断加强自身建设。

　　迎接省2021年退役军人事务工作督查，并获好评，根据督查反馈意见，研究出台整改方案，促进提升工作质效。加强党风廉政建设，开展全系统专项资金督查，进一步规范专项资金使用。

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计6,181.25万元。与2020年相比，收入减少443.02万元，下降12.58%；支出减少597.21 万元，下降16.54%。主要变动原因：一是部分项目属阶段性工作，2020年已基本完成；二是军分区安保勤务人员经费、退役军人服务体系保障工作经费、双拥慰问经费等部门预算资金较2020年有所减少。

 

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计3,077.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,069.42万元，占99.73%；政府性基金预算财政拨款收入2.92万元，占0.09%；其他收入5.51万元，占0.18%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计3,103.40万元，其中：基本支出332.10万元，占10.70%；项目支出2,771.30万元，占89.30%。

       图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计6,175.28万元。与2020年相比，财政拨款收入减少442.63万元，下降12.59%；支出减少507.42万元，减少14.05%。主要变动原因：一是部分项目属阶段性工作，2020年已基本完成；二是军分区安保勤务人员经费、退役军人服务体系保障工作经费、双拥慰问经费等部门预算资金较2020年有所减少。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出3,098.82万元，占本年支出合计的99.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1,046.11万元，增长50.96%。主要变动原因是: 企业军转干部困难补助经费从政府性基金预算财政拨款调剂到一般公共预算财政拨款支出。

  　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出3,098.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3,075.52万元，占99.25%;住房保障支出23.30万元，占0.75%。

  　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为3,098.82，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为2,537.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为20.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为288.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为87.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为20.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为99.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　9 .社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.30万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出332.10万元，其中：

　　人员经费296.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费35.88万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为51.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.42万元，占99.54%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.46%。具体情况如下：

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出51.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年增加49.83万元，增长3,133.96%。主要原因是2021年增加公务用车购置费。

　　其中：公务用车购置支出49.83万元。全年按规定购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额49.83万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆,主要用于购置应急保障用车。

　　公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于保障单位正常运转及完成特定工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.24万元，增长100%。主要原因是2021年公务接待费纳入部门预算。其中：

　　国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，10人次，共计支出0.24万元，具体内容包括：一是陆军军医大学医学心理系健康调研 0.14万元；二是省厅来攀专题调研0.1万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出4.12万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，市退役军人局机关运行经费支出35.88万元，比2020年增加3.46万元，增长10.67%。主要原因是2021年工会经费、福利费年初预算指标较上一年有所增加。 

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，市退役军人局政府采购支出总额45.78万元，其中：政府采购货物支出45.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障机关公务出行。授予中小企业合同金额45.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市退役军人局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“驻攀部队随军随队配偶自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助”、“业务运行”、 “退役军人服务保障体系建设相关工作经费”、“双拥慰问经费”、 “攀枝花军分区聘用安保勤务人员有关经费”等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指上级部门划拨的工作经费、利息收入、党建经费。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:反映除上述行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除财政代缴社会保险费支出、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出、财政代缴其他社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1 驻攀部队随军随队配偶自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助
主管部门及代码				实施单位	攀枝花市退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.39	执行数：	7.39
		其中： 财政拨款	7.39	其中： 财政拨款	7.39
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过发放驻攀部队随军随队配偶自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助经费，更好地支持部队建设，促进双拥工作的开展。			2021年向10名驻攀部队随军随队配偶自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助经费。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	随军随队配偶	10 人	10人
		质量指标	经费符合相关政策规定比率	100%	100%
			改善随军随队配偶生活质量	良好	良好
		时效指标	随军随队配偶自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助及时拨付率	100%	100%
		成本指标	生活补助	7．39万	7.39万
		社会效益指标	保障群体的稳定性	良好	良好
			充分发挥驻攀部队干部在社会发展中的生力军作用	良好	良好
	满意 度指标	满意度指标	随军随队配偶满意率	≥95%	≥95%

 

附件2

业务运行
主管部门及代码				实施单位	攀枝花市退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	14.80	执行数：	14.80
		其中： 财政拨款	14.80	其中： 财政拨款	14.80
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障机关运转及各项业务工作正常开展。			保障机关运转及各项业务工作正常开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	机关职工人数	18人	18人
			服务群体	3万余人	3万余人
		质量指标	机关运行	保障机关正常运转	保障机关正常运转
			业务工作	保障业务正常开展	保障业务正常开展
		时效指标	资金支付时效性	及时	及时
		成本指标	会议费、工作经费及其他支出、培训费	14．80万	14.80万
		社会效益指标	退役军人社会地位	显著提高	显著提高
		可持续影响 指标	促进退役军人事务工作	长期	长期
	满意 度指标	满意度指标	机关员工满意度	≥90%	≥90%
			退役军人满意度	≥90%	≥90%

附件3

退役军人服务保障体系建设相关工作经费
主管部门及代码				实施单位	攀枝花市退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.33	执行数：	7.33
		其中： 财政拨款	7.33	其中： 财政拨款	7.33
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强退役军人事务领域基层治理、推动退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，在全系统开展“法律政策实施年”宣传活动，党史学习教育暨全市退役军人事务系统庆祝建党100周年系列活动，创业就业先进典型等宣传推荐工作，组织参加“老兵永远跟党走”系统活动、退役军人创业创新大赛、筹备全省标准化管理现场会、编制全省退役军人事务管理标准试点工作、打造全国标准化服务站点、开展退役军人服务超市建设、退役军人服务中心（站）一体化建设、统筹推进安置就业、拥军优抚、褒扬纪念、思想教育、权益维护等工作，进一步深入贯彻落实习近平总书记重要论述，强化系统基本建设，促进服务保障水平上台阶。			在全系统开展“法律政策实施年”宣传活动，党史学习教育暨全市退役军人事务系统庆祝建党100周年系列活动，创业就业先进典型等宣传推荐工作，组织参加“老兵永远跟党走”系统活动、退役军人创业创新大赛、筹备全省标准化管理现场会、编制全省退役军人事务管理标准试点工作、打造全国标准化服务站点、开展退役军人服务超市建设、退役军人服务中心（站）一体化建设、统筹推进安置就业、拥军优抚、褒扬纪念、思想教育、权益维护等工作，进一步深入贯彻落实习近平总书记重要论述，强化系统基本建设，促进服务保障水平上台阶。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	服务群体	3万人	3万人
		质量指标	开展退役军人服务保障工作及时率	100%	100%
		时效指标	实施时间	2021年	2021年
		成本指标	退役军人服务保障体系建设相关工作经费	7.33万	7.33万
		社会效益指标	健全退役军人服务管理保障体系	长期	长期
		可持续影响 指标	促进退役军人事务工作	持续	持续
	满意 度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%

 

附件4

双拥慰问经费
主管部门及代码				实施单位	攀枝花市退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	19.86	执行数：	19.86
		其中： 财政拨款	19.86	其中： 财政拨款	19.86
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年春节和“八一”建军节期间分别开展对攀枝花军分区、武警攀枝花支队、攀枝花舰及优抚对象走访慰问工作。			2021年春节和“八一”建军节期间分别开展对攀枝花军分区、武警攀枝花支队、攀枝花舰及优抚对象走访慰问工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	3个部队各2次	3个部队各2次	3万人
			慰问优抚对象数	20余人次	20余人次
		质量指标	及时慰问率	100%	100%
		时效指标	春节慰问时间	春节前	春节前
			“八一”慰问时间	“八一”建军节前	“八一”建军节前
		成本指标	慰问部队及优抚对象	19.86万元	19.86万元
		社会效益指标	双拥氛围	氛围浓厚	氛围浓厚
		可持续影响指标	促进双拥工作	长期	长期
			促进社会稳定	长期	长期
	满意 度指标	满意度指标	慰问部队官兵满意度	≥95%	≥95%
			慰问优抚对象满意度	≥95%	≥95%

 

附件5

攀枝花军分区聘用安保勤务人员有关经费
主管部门及代码				实施单位	攀枝花市退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	99.73	执行数：	99.73
		其中： 财政拨款	99.73	其中： 财政拨款	99.73
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为攀枝花军分区提供后勤保障服务。			为攀枝花军分区提供后勤保障服务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	安保勤务工作人员	35名	35名
		质量指标	服务质量	按《保安服务管理条例》《保安服务操作规程与质量控制》《公安机关实施保安服务管理条例办法》等国家相关规定执行	按《保安服务管理条例》《保安服务操作规程与质量控制》《公安机关实施保安服务管理条例办法》等国家相关规定执行
		时效指标	安保服务完成期限	按签订合同期限执行	按签订合同期限执行
		成本指标	安保勤务人员经费	99.73万元	99.73万元
		社会效益指标	保障攀枝花军分区正常开展工作	及时保障	及时保障
	满意 度指标	满意度指标	军分区满意度	≥95%	≥95

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省攀枝花市退役军人事务局(单位）.XLS