攀枝花市军供站2023年

单位预算

目录

第一部分 攀枝花市军供站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市军供站2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市军供站概况

一、职能简介

攀枝花市军供站基本职能是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应。

二、2023年重点工作

（一）加强思想建设和作风建设。认真组织干部职工学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强干部职工理想信念，确保在思想上、行动上自觉与党中央保持高度一致；认真贯彻执行《军用饮食供应工作正规化建设规定》，自觉将军供站工作纳入法制轨道，树立职工为国防建设服务，为部队官兵服务的思想，增强做好本职工作的光荣感和责任感，保证在任何情况下都能经受住考验和军供工作的检验。

（二）加强人才队伍建设。在人才建设方面，要坚持干部队伍建设和专业人才队伍建设齐抓共管，在2023年争取在人员编制和人员在岗方面有所突破，实现军供站满编满员。

（三）做好军供保障工作。保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务。

（四）继续加强精神文明建设活动。保持绿化、卫生、社会治安综合治理、档案管理、“全国重点军供站”、“市级文明单位标兵”等光荣称号。

（五）多方筹措资金加快军供站的基础建设。根据省厅下达优抚安置事业单位补助资金300万元的情况，按照文件要求该笔资金实行绩效目标管理，主要用于我站维修改造和设备购置更新、环境整治美化、军供文化氛围营造等方面，下一步要把资金计划好使用好，把军供南站建设成为精品军供站，推动攀枝花市军供站现代化建设。

第二部分  攀枝花市军供站

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军供站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入109.76万元；支出包括：社会保障和就业支出98.40万元、卫生健康支出5.18万元、住房保障支出6.18万元。市军供站2023年收支预算总数109.76万元,比2022年收支预算总数减少21.99万元，主要原因是2023年对比2022年在职职工人数减少2人，人员经费和公用经费相对减少。

（一）收入预算情况

市军供站2023年收入预算109.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入109.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

市军供站2023年支出预算109.76万元，其中：基本支出104.36万元，占95.08%；项目支出5.40万元，占4.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市军供站2023年财政拨款收支预算总数109.76万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少21.99万元，主要原因是2023年对比2022年在职职工人数减少2人，人员经费和公用经费相对减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出98.40万元、卫生健康支出5.18万元、住房保障支出6.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市军供站2023年一般公共预算当年拨款109.76万元，比2022年预算数减少21.99万元，主要原因是2023年对比2022年在职职工人数减少2人，人员经费和公用经费相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休支出21.39万元,占 19.49%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.23万元，占7.50 %；军供保障支出68.78万元，占62.66 %;事业单位医疗支出3.50万元，占3.19%； 公务员医疗补助支出0.32万元，占0.29%；其他行政事业单位医疗支出1.36万元，占1.24 %；住房公积金支出6.18万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023年预算数为68.78万元，主要用于：在职职工人员经费、日常运转、项目开展及退休职工经费，确保完成职能工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.23万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为21.39万元，主要用于：用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.17万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.50万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.32万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.17万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市军供站2023年一般公共预算基本支出104.36万元，其中：

人员经费91.83万元，主要包括：基本工资16.70万元、津贴补贴1.98万元、绩效工资26.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.23万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、公务员医疗补助缴费3.67万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金6.18万元、其他工资福利支出6.01万元、退休费0.09万元、 生活补助16.95万元、医疗费补助0.56万元。

公用经费12.53万元，主要包括：办公费0.65万元、水费0.12万元、电费0.31万元、邮电费0.39万元、差旅费2.45万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.91万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费4.53万元、其他商品和服务支出2.04万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军供站2023年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费4.53万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费4.75万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市军供站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市军供站上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市军供站上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市军供站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市军供站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费情况

市军供站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市军供站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市军供站共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市军供站开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算5.4万元。

第三部分  名词解释