攀枝花市经济合作局

2021年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市经济合作局职能简介。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市经济合作局2021年重点工作。

2021年，我们将认真落实“投资唱主角”和“三个三”的招商工作要求，围绕“钒钛、阳光”两篇文章和市委市政府重点工作，强化工作措施，确保实现招商引资全年总到位资金800亿元，国内省外总到位资金320亿元。

1.强化统筹，在凝聚全市招商合力方面有新突破。围绕全市加快推进“两城”建设和“一枢纽五高地”建设的要求，完善招商引资项目管理、政策激励等制度体系，加强市级层面统筹协调，推动实现招商工作“一盘棋”。

2.注重实效，在开展精准招商活动方面有新突破。搭建博览、会议等平台，充分借助展会活动，开展投资环境说明会、产业洽谈会等专题活动，提升城市知名度和影响力；探索“重点企业+市级部门+区县”合作招商模式，共同吸引供应链、价值链、生态链上的配套企业投资攀枝花。

3.延伸链条，在加强优势产业聚集方面有新突破。做实“钒钛、阳光”两篇文章，瞄准成渝地区双城经济圈，会同市级相关部门深度研究产业发展、政策资源、资本流向，以补齐产业短板、延伸产业链为突破口，发挥现有龙头企业、行业领军企业资源优势，实施聚链、延链、补链、强链招商，推动产业布局园区化、园区产业集聚化、产业项目高端化。

4.夯实责任，在招商项目落地落实方面再有新突破。坚持“以项目论英雄”的导向，对照年度、季度、月度目标任务，运用好“通报、督查、考核、约谈、激励”五项机制，加大对重大项目的跟踪服务，开展“推进全市招商引资签约重点项目加快落地”主题调研，推动招商项目“开工注册率、资金到位率、竣工投产率”持续提升。

5.强化培养，在提升专业化招商能力方面有新突破。加强作风建设，深化拓展“守纪律”主题教育成果，不断增强干部的事业心责任感。开设“招商讲堂”，举办业务培训班，组织招商擂台赛、专题分享会讲座，全面打造德才兼备、勤勉务实的新时代招商队伍，以实际行动为新时代攀枝花追赶超越和高质量发展贡献招商引资力量。

二、单位构成情况

市经济合作局下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：攀枝花市投资促进中心、攀枝花市驻宝鸡投资促进中心、攀枝花市驻广州投资促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入727.64万元；支出包括：一般公共服务支出586.10万元、社会保障和就业支出89.48万元、住房保障支出52.06万元。市经济合作局2021年收支总预算727.64万元，比2020年预算数增加89.53万元，主要是因2021年在职事业人员增加，从而增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

市经济合作局2021年收入预算727.64万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入727.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

市经济合作局2021年支出预算727.64万元，其中：基本支出727.64万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市经济合作局2021年财政拨款收支总预算727.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入727.64万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出586.10万元、社会保障和就业支出89.48万元、住房保障支出52.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经济合作局2021年一般公共预算当年拨款727.64万元，比2020年预算数增加89.53万元，主要是2021年在职事业人员增加，从而增加了一般公共预算当年拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出586.10万元，占80.55%；社会保障和就业支出89.48万元，占12.30%；住房保障支出52.06万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为392.34万元，主要用于：攀枝花市经济合作局人员经费支出，以及为保障机关完成特定行政工作任务和招商引资目标而安排的机构正常运转公用经费支出，全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2021年预算数为193.76万元，主要用于：下属其他事业单位（攀枝花市投资促进中心、攀枝花市驻宝鸡投资促进中心、攀枝花市驻广州投资促进中心）在职人员经费支出，以及为保障完成特定工作任务和招商引资目标而安排的机构正常运转公用经费支出，全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为43.81万元，主要用于：机关及下属其他事业单位离退休的人员经费支出及公用经费支出，全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.68万元，主要用于：机关及下属其他事业单位在职人员按规定标准缴纳的基本养老保险缴费支出，全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为52.06万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的住房公积金支出，全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经济合作局2021年一般公共预算基本支出727.64万元，其中：

人员经费626.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费101.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经济合作局2021年“三公”经费财政拨款预算数5.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

（一）无因公出国（境）经费预算，与2020年预算持平。无根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.00%。主要原因是2021年三公经费预算压减。

2021年公务接待费计划用于开展攀枝花市投资环境及招商引资项目推进落实情况督查调研等公务活动接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0.28%。主要原因是2021年三公经费预算压减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障招商引资工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市经济合作局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为101.33万元，比2020年预算增加10.22万元，增长11.22%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市经济合作局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市经济合作局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附表：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表（此表无数据）

攀枝花市经济合作局2021年部门预算.doc

攀枝花市经济合作局2021年部门预算公开表 .xlsx

攀枝花市经济合作局2021年政府采购预算安排情况.docx