目录

　　一、基本职能及主要工作.........................................................1

　　（一）血站职能简介.........................................................1

　　（二）血站2024年重点工作...........................................1

　　二、机构设置情况..................................................................... 2

　　三、收支预算情况说明............................................................. 2

　　（一）收入预算情况......................................................... 2

       （二）支出预算情况..........................................................3

　　四、财政拨款收支预算情况说明.............................................3

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................3

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................3

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................3

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................3

　　六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................5

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................6

　　九、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

　　十、国有资本经营预算情况说明.............................................6

　　十一、其他重要事项的情况说明..............................................6

　　（一）机关运行经费.........................................................6

　　（二）政府采购情况.........................................................6

　　（三）国有资产占有使用情况.........................................7

　　（四）绩效目标设置情况.................................................7

　　十二、名词解释.........................................................................7

　　附件.............................................................................................9

　　

 

        一、基本职能及主要工作

　　（一）血站职能简介。

　　根据攀财预发〔2019〕24号文的规定, 市中心血站是全额拨款的公益一类医疗卫生机构，承担全市范围无偿献血招募、血液采集、制备、检测、储存、发放及临床用血专业指导。

　　（二）血站2024年重点工作。

　　2024年，血站将积极克服基本建设滞后、经费投入不足、献血资源相对有限等困难，持续推动无偿献血和血液管理工作高质量发展，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区筑牢健康之基。

　　1.用好“四抓四促”工作办法，在学习教育培训、制度机制建设、血液质量安全、献血服务能力上持续用力，全力打造“健康卫士·热血先锋”党建品牌，推动党建、党风廉政建设、安全生产、意识形态与业务工作深度融合、共促共进。

　　2.进一步发挥局际联席会议组织协调作用，促进部门联络员履职尽责，提升政府主导下的采供血服务能力和无偿献血宣传动员能力保障水平。

　　3.以省无偿献血核心指标任务为导向，持续监控血液库存，合理安排采血计划，做好应急血液采集、检测和供应工作，实现采供血采供平衡，充分保障辖区临床用血需求。

　　4.持续强化干部职工安全生产责任意识，严格落实安全生产十五条硬措施，聚焦主体责任和监管落实，强化安全稳定风险研判和防范化解，认真排查和整治重大事故隐患，继续推动安全生产治理模式向事前预防转型，坚决守牢兜住安全发展底线，以高水平安全保障采供血事业高质量发展。

　　5.加强血站服务能力建设和信息化建设，积极争取上级资金支持，以推动血站迁建项目或危房加固为抓手，突破制约市中心血站发展的硬件、软件问题。将血液管理信息系统纳入全市卫生健康信息系统建设大规划，畅通血站与医疗机构信息通道，提高特殊节点的血液应急保障、血液资源调配能力。

　　6严格把控血液质量安全，保障血液血清学和核酸检测全覆盖，持续运行血站质量管理体系，加强质量管理措施落实和改进。加大成分血制备和使用，提升全市临床用血科学合理水平。

　　二、机构设置情况

　　市血站无下属二级预算单位，单位内设科室6个，分别为：办公室、体采科、检验科、成分供血科、质量管理科、综合业务科。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1807.18万元；支出包括：社会和保障就业支出220.22万元，卫生健康支出1517.68万元，住房和保障支出69.28万元。市血站2024年收支总预算1807.18万元。比2023年预算数减少195.02万元，主要是按照财政预算要求，人员经费和公用经费预算都有所下降。

　　（一）收入预算情况。

　　市血站2024年收入预算1807.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1807.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市血站2024年支出预算1807.18万元，其中：基本支出1007.18万元，占55.73%；项目支出800万元，占44.27%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市血站2024年财政拨款收支总预算1807.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1807.18万元；支出包括：社会和保障就业支出220.22万元，卫生健康支出1517.68万元，住房和保障支出69.28万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市血站2024年一般公共预算当年拨款1807.18万元，比2023年预算数减少195.02万元，主要是按照财政预算要求，人员经费和公用经费预算都有所下降。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会和保障就业支出220.22万元，卫生健康支出1517.68万元，住房和保障支出69.28万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为127.84万元，主要用于：保障事业单位离退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为92.38万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算数为1462.71万元，主要用于：保障血站人员、公用经费及采供血工作的成本费用，确保完成职能工作。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.46万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.8万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.71万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.28元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市血站2024年一般公共预算基本支出1807.18万元，其中：

　　人员经费912.29万元，主要包括：基本工资190.98万元、津贴补贴22.61万元，绩效工资357.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.38万元，职工基本医疗保险缴费44.46万元，公务员医疗补助缴费10.51万元，其他社会保障缴费8.08万元，住房公积金69.28万元，其他工资福利支出6.07万元，离休费13.39万元，生活补助95.56万元，医疗费补助8.26万元，奖励金0.02万元。

　　公用经费87.89万元，主要包括：办公费3.93万元，水费1.6万元，电费6万元，邮电费6万元，差旅费17万元，培训费0.5万元，公务接待费1.45万元，委托业务费3万元，工会经费11.43万元，福利费7.51万元，公务用车运行维护费15.08万元，其他商品和服务支出14.39万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市血站2024年“三公”经费财政拨款预算数16.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费15.08万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用因公出国（境）经费预算。

　　根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。

　　2024年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.5%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车3辆，货车及19座以上客车3辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费15.08万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障采供血等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市血站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　市血站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　市血站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市血站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市血站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　2024年，市血站安排政府采购预算430.69万元，其中，政府采购货物预算424.61万元；政府采购服务预算6.08万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，市血站及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2023年市血站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算800万元。其中：运转类项目1个，涉及预算800万元。

　　十二、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表

攀枝花市中心血站2024年单位预算公开报表.xlsx

审核： 朱定荣   责任编辑： 陈园