目录

一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………………………………………………………………………1

    （一）攀枝花市第二人民医院职能简介。 ………………………………………………………………………………………………1

    （二）攀枝花市第二人民医院2022年重点工作。 …………………………………………………………………………………… 2

二、机构设置情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………3

三、收支预算情况说明 ……………………………………………………………………………………………………………………4

    （一）收入预算情况。 ……………………………………………………………………………………………………………………4

    （二）支出预算情况。 ……………………………………………………………………………………………………………………4

四、财政拨款收支预算情况说明 ……………………………………………………………………………………………………………4

五、一般公共预算当年拨款情况说明 ………………………………………………………………………………………………………4

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 ………………………………………………………………………………………… 4

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 ……………………………………………………………………………………………… 5

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 …………………………………………………………………………………………5

六、一般公共预算基本支出情况说明 ………………………………………………………………………………………………………5

七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ………………………………………………………………………………………………6

八、政府性基金预算支出情况说明 …………………………………………………………………………………………………………6

九、国有资本经营预算情况说明 ……………………………………………………………………………………………………………6

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………………………………………………………………………7

     （一）机关运行经费。 ……………………………………………………………………………………………………………………7

    （二）政府采购情况 ………………………………………………………………………………………………………………………7

    （三）国有资产占有使用情况。 ………………………………………………………………………………………………………… 7

    （四）绩效目标设置情况。 ………………………………………………………………………………………………………………7

十一、名词解释 ………………………………………………………………………………………………………………………………7

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市第二人民医院职能简介。

　　攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院。是市内及周边县市的工伤医保、居民医保、职工医保定点医疗机构，世界卫生组织（WHO）和国家卫生健康委确定的“绿色与安全”医院，内设省政府确立的攀西职业病防治中心和市委、市政府确立的攀西医养康复示范中心。编制床位1006张（其中医养床位206张）。资产总计27968.45万元，固定资产净值19181.59万元，年末在职职工614人（其中卫技人员527人）。

　　（二）攀枝花市第二人民医院2022年重点工作。

　　1.推进医疗“高、精、尖、优”发展，助力打造高水平区域医疗中心。坚持“全面发展、系统推进、点面兼顾、重点突破”的学科建设原则，以重点学科建设为抓手，培育高、精、尖、优、特为目的，推进学科和专科高质量发展。

　　2.查漏补缺、精准发力，推进“三甲”创建工作。以开展新技术新项目，提升医院的服务能力为抓手，着力推进“三甲”创建工作，充分利用华西医联体及专科联盟优势，充分利用发挥互联网+医疗的优势实施远程网络会诊，提升疑难危急重症救治水平实现同质化医疗。

　　3.强化攀西职业病防治高地建设。攀西职业病防治中心作为四川省政府设置的四个区域性职业病防治中心之一，是攀枝花市打造区域卫生高地“六中心”之一，承担了攀西地区职业病防治的任务及使命。按照市卫生健康委“医疗卫生高地”建设的统一部署，搭建职业卫生信息交流平台；启动创建国家级重点学科；加大人才引进和培养力度；继续提升科研教学水平；加强新技术、新项目推广应用。

　　4.丰富“康养+医疗”产业内涵，彰显医养中心引 领示范作用。构建医养中心组织架构，推进老年医学科、康复科与医养中心的有机融合。

　　5.加强区域医联体建设，进一步完善辖区医疗服务体系和资源布局，促进分级诊疗制度有效落实，提升基层服务能力，充分发挥头雁作用。

　　6.加强医院信息化建设。对医院信息系统进行重新整体规划，有效应用信息技术，更好地提高医院服务质量，为医院发展提供有力保障。

　　7.制定合理绩效考评办法，做好医院绩效改革与考核方案，全面学习公立医院薪酬制度改革，积极推进医院绩效考核与绩效薪酬体系改革，激活医院发展动力。

　　8.强化医疗质量管理，提升医疗质量管理科学化水平，提升医疗服务内涵水平，完善质控体系和职能配置，提升医院核心竞争力。

　　9.落实疫情防控常态化措施。不断健全疫情防控常态化各项管理制度、管控流程和应急处置预案，把疫情防控各项措施抓实抓细抓到位。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市第二人民医院属独立核算的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1578.61万元、事业收入19500万元、其他收入300万元；支出包括：社会保障和就业支出1459.20万元、卫生健康支出119.41万元、医疗活动支出19800万元。攀枝花市第二人民医院2022年收支总预算21378.61万元。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市第二人民医院2022年收入预算21378.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1578.61万元，占7.4%；事业收入19500万元，占91%；其他收入300万元，占1.6%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市第二人民医院2022年支出预算21378.61万元，其中：基本支出1578.61万元，占7.38%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第二人民医院2022年财政拨款收支总预算1578.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1578.61；支出包括：社会保障和就业支出1459.20万元、卫生健康支出119.41万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款1578.61万元，比2021年预算数增加54.82万元，主要是社会保障费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1578.61万元，其中：社会保障和就业支出1459.20万元、占92.44%；卫生健康支出119.41万元，占7.56%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为908.31万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为550.89万元，主要用于支付离退休费用。。

　　3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项目）2022年预算数为119.41万元，主要用于离退休人员福利18.36万元，公用支出65.98万元，医疗补助27.04万元，遗属人员补助8.03万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出1578.61万元，其中：

　　人员经费1494.27万元，主要包括：社会保险缴费908.31万元、公务员医疗补助缴费107.72万元、离退休费443.17万元、医疗补助费27.04万元、遗属补助费8.03万元。

　　公用经费84.34万元，主要包括：离退休人员福利费18.36万元、公用经费65.98万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       攀枝花市第二人民医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是均未安排预算。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是均未安排预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是均未安排预算。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，特种车4辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　攀枝花市第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，市二医院安排政府采购预算4502.60万元，其中，政府采购货物预算3342.60万元；政府采购工程预算1160万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，市二医院所属表预算单位共有公务用车辆6辆，其中，定向保障用车6辆，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备9台。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2022年市二医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

      十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.部门整体支出绩效目标表

　　表7.（部门）单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

　　                                                攀枝花市第二人民医院

　　                                                      2022年2月9日

       攀枝花市第二人民医院2022年部门预算公开报表.xlsx

审核： 刘刚   责任编辑： 邹梅