目录

　　第一部分  攀枝花市第四人民医院概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分 攀枝花市第四人民医院2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  攀枝花市第四人民医院概况

　　一、职能简介

　　攀枝花市第四人民医院是市政府举办的传染病专科医院，攀枝花市“突发公共卫生事件救治基地”“新冠感染医疗救治市级定点医院”，全市艾滋病、性病、非典、甲流感、禽流感、手足口病等定点收治医院，是国家和省中医药防治传染病临床基地建设单位，是我市公共卫生体系的重要组成部分。

　　二、2023年重点工作

　　1．全面加强党的建设。

　　充分发挥医院党委领导作用，围绕医院整体发展目标，推动党建工作和业务工作深度融合，确保各项任务落实到位，以高质量党建引领高质量发展。

　　2．履好公共卫生职能。

　　持续抓好新冠感染疫情防控，推进攀枝花市公共卫生医疗救治中心建设，推进“医防融合”发展，以提升突发公共卫生事件应急能力、提升人民群众健康素养为目标，坚持日常练兵、急时应急、战时应战，为防范化解重大疫情和突发公共卫生风险提供有力支撑。

　　3．统筹推进医院发展。

　　（1）打造区域传染病防治中心。进一步提升艾滋病、结核病、肝病等防治能力，做优做强专科特色；积极开展新业务、新技术、新项目，走差异化发展之路。建立艾滋病关爱中心，申报“医院丙肝哨点”及丙型肝炎定点救治医疗机构，推进川西片区结核病科省级临床重点专科建设。实施“走出去”战略，主动寻找合作机会，发挥传染病区域引领优势，拓展医疗服务市场。

　　（2）深化公立医院改革。加强内部控制管理，优化资源、人员配置，节能降耗稳增长，提高公立医院精细化管理水平。稳妥推进公立医院薪酬制度改革，稳步提高医务人员薪酬水平。

　　（3）主动争取支持。争取政府在经济和政策上的大力支持，积极推动基础设施建设、改善医疗环境和引进先进医疗技术等方面的工作。

　　（4）强化队伍建设。实施动态调研，制定干部人才需求方案，按需求引进急需紧缺人才。合理配比岗位比例，强素质提能力，大力培养年轻干部，不断壮大人才队伍。

　　（5）加强宣传工作。搭建平台、丰富内涵、创新形式，运用好微信公众平台，适时开设医院视频号等途径多层次、多渠道宣传，扩大医院影响力。

　　第二部分  攀枝花市第四人民医院

　　2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入464.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入2921.18万元、事业单位经营收入0万元、其他收入791.83；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出464.02万元、卫生健康支出3427.01万元、住房保障支出286万元。攀枝花市第四人民医院2023年收支总预算4177.03万元。比2022年预算数增加3515.97万元，主要是增加了事业收入和其他收入两个项目。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2023年收入预算4177.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入464.02万元，占11.11%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入2921.18万元，占69.93%，其他收入791.83万元，占18.96%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2023年支出预算4177.03万元，其中：社会保障和就业支出464.02万元，占11.11%；卫生健康支出3427.01万元，占82.04%，住房保障支出286万元，占6.85%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2023年财政拨款收支预算总数464.02万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少197.04万元，主要原因是社保经费减少。

　　收入包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出464.02万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第四人民医院2023年一般公共预算当年拨款464.02万元，比2022年预算数减少197.04万元，主要是减少社保经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元，占0%：社会保障和就业支出464.02万元，占100%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%。外交支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算数为454.42万元，主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位抚恤支出（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）2023年预算数为9.6万元，主要用于：支付遗属生活补助。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2023年一般公共预算基本支出464.02万元，其中：

　　人员经费434.82万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助和医疗补助。

　　公用经费29.20万元，主要包括：其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　攀枝花市第四人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）公务接待费较与2021年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车4辆，摩托车0辆，救护车2辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市第四人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，攀枝花市第四人民医院的机关运行经费财政拨款预算为29.21万元，比2022年预算增加0.45万元，增长1.56%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，攀枝花市第四人民医院安排政府采购预算361.9万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，攀枝花市第四人民医院独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年攀枝花市第四人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休费。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位抚恤支出（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）主要用于：支付遗属生活补助

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位预算项目绩效目标表

攀枝花市第四人民医院2023年单位预算公开报表.xlsx