炳二区地龙箐排洪涵洞改建工程项目支出绩效自评报告
来源：攀枝花市国土资源局 发布时间：2018-03-29 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．炳二区地龙箐排洪涵洞改建工程项目主管部门为市国土资源局，建设行业主管部门为市城乡建设和规划局，建设业主单位为市土地储备中心，代建单位为市城投公司。项目在建设过程中，安全、投资、质量、进度等各个环节均收到有效监督和管控。
2．项目立项、资金申报的依据（《攀枝花市发展和改革委员会关于同意炳二区地龙箐排洪涵洞改建工程可行性研究报告的函》（攀发改函【2016】314号））。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容:建设规模为新建4*4钢筋混凝土拱形主排洪涵洞、支排洪涵、DN700污水管道、水毁市政设施恢复等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2017年底完成主涵洞建设，涵洞内污水截流至污水干管，解决炳二、炳三区排洪及雨污分流、地龙箐路通行等问题，污水将不会直接排入金沙江，利于环保，保护了金沙江。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
炳二区地龙箐排洪涵洞改建工程项目支出绩效按照基本情况、绩效目标、资金情况、项目实施、项目管理、项目效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。
截止评价时点该项目市级财政资金到位2127.9万元，其中前期费用27.9万元、建设资金2100万元。
3．资金使用。
截至2018年8月31日，累计收到市财政局拨付该项目资金：2127.9万元，其中前期费用27.9万元、建设资金2100万元。代建单位严格按代建制管理办法和合同约定已累计支付四川泸州市建设工程公司工程预付款1784.72万元、勘察设计费62.87万元、公证及工程质量监理费31.23万元、其他前期待摊费用23.57万元，累计支付1902.39万元，剩余资金197.61万元由公司项目组按项目进度待达到支付节点时按合同约定支付。前期工作已经实施完毕。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一） 项目组织架构及实施流程。
市政府项目会商上拟定项目主管部门和项目业主单位-项目业主单位开展项目前期立项工作-市发改委批准立项并确定项目代建单位-项目业主和项目代建按基本建设程序开展项目招投标工作和设计工作-招投标确定施工、监理单位后-项目代建单位组织项目实施-质量监督管理部门对项目质量、安全实施全过程监督管理-建设完成后开展竣工验收工作-移交城市主管部门管理。
（二）项目管理情况。
2017年1月6日接到项目代建任务，2月17日完成施工图设计工作。通过公开招投标，2017年6月5日监理合同签订、2017年6月9日施工合同签订，2017年6月24日开工，2017年11月污水截流全部排入污水干管，2017年12月25日竣工预验收，2018年3月8日竣工验收。
（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理，从管理手段、管理程序、监管工作等方面加强管理，取得一定的成效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目主要建设内容包含主涵洞、支涵洞、污水管道及相应地龙箐路的恢复建设等，建设质量均符合设计要求和国家质量标准。当前，项目建设任务已全面完成、工程质量、进度、成本得到有效控制。
（二）项目效益情况。
本项目是市政基础设施完善的需要，是炳二、三区规划发展的需要。项目实施后，具有显著的防洪效益，将产生积极的经济、社会和环境效益。该项目建成后将解决炳二、炳三区排洪及雨污分流、龙箐路通行等问题，污水将不会直接排入金沙江，利于环保，保护了金沙江。
1.国民经济评价
本工程不仅具有显著的防洪效益， 而且对于保证社会的稳定，保护城乡生态环境，便利交通，美化市容等都有巨大的作用，对工程区国民经济发展具有重要而深远的意义。
2.经济效益
项目位于攀枝花大道东段北侧，区域内已规划有海港新城、江南基督教堂等建构筑物。项目实施后，有利于改善当地投资环境，有利于招商引资，有利于海港新城及江南基督教堂等工程建设，符合区域内土地开发、利用等利益要求，具有良好的、间接的经济效益。
3.社会效益
项目实施后，及时有效地排除炳二、三区雨水及污水，避免了下游洪涝灾害及环境污染，保障了区域内建构筑物及居民的生命财产安全。同时，增加了区域内抗御自然灾害能力，改善了当地自然环境，并为区域内的规划、土地利用等创造了条件，也为当地提供了更多的就业机会，解决了许多失业人员的就业及增收问题。
4.环境效益
环境保护是我国的一项基本国策。炳二区排洪涵洞改建工程本身就是一项与环境保护相关的市政基础设施项目，是攀枝花市区域规划及总体规划的组成部分。避免了区域内的土地污染、环境污染，改善了城市排水系统及环境质量，提高了区域内居民的生活水平，保障了居民的身体健康，促进了社会经济的可持续发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过评价，项目得分100分。该项目属于中央、省市重点环保督察项目。由市土地储备中心为业主，市城投公司为代建单位组织实施。项目按期建设完成，社会效益得到有效发挥，现移交市城管局进行规范管理。当前项目还未完成最终审计决算。
（二）存在的问题。
目前，该项目实体已移交城市主管部门进行管理，下一步即将开展项目审计工作，存在问题暂无法预判。
（三）相关建议。
当前项目建设完成后的市政设施普遍存在无法正常移交管理的问题，导致管理混乱。建议研究确定有效的移交管理办法，让负责管理的单位切实履行职责，确保“建管分离原则”能有效落实。
2018年3月29日
川公网安备51040202000195号
