攀枝花市住房和城乡建设局2022年

单位预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作     1

（一）市住房城乡建设局职能简介  1

（二）市住房城乡建设局2022年重点工作  2

（三）机构设置 3

二、收支预算情况说明    4

（一）收入预算情况   4

（二）支出预算情况  4

三、财政拨款收支预算情况说明   4

四、一般公共预算当年拨款情况说明     4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况   5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  5

五、一般公共预算基本支出情况说明  6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  6

七、政府性基金预算支出情况说明  7

八、国有资本经营预算情况说明  7

九、其他重要事项的情况说明  7

（一）机关运行经费    7

（二）政府采购情况  7

（三）国有资产占有使用情况   7

（四）绩效目标设置情况  8

十、名词解释  8

附件  9

一、基本职能及主要工作

（一）市住房城乡建设局职能简介。

市住房城乡建设局为市政府工作部门，主要职责是：负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。参与城市总体规划和专项规划编制和审核。拟订全市村镇建设的发展规划并监督实施,指导全市乡镇和村庄建设、全市农村住房建设及危房改造、农村建筑工匠培训和管理、农村公用设施建设和小城镇建设，组织开展全市“特色小城镇”培育创建和开展村镇建设试点工作。拟订建筑业中长期规划、行业政策，承担建筑市场及本地建筑施工企业资质的监督管理和注册建造师的注册、执业活动的监督管理事项。参与房建和市政设施项目施工招投标活动监督。协助处理建设工程农民工拖欠工资。贯彻执行全市住房改革及住房保障政策。贯彻执行工程质量监督政策和管理规章。研究拟订建筑行业安全保护措施。全面贯彻安全生产劳动保护的法律、法规及标准。负责建设工程消防竣工验收、抽查职责。研究拟订全市房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全市房地产业监督管理工作。负责法治考核工作。负责做好立法调研和草案起草工作。负责行政许可事项和政务服务事项的公开、公示、告知工作。负责进驻政务服务中心窗口的组织协调和审批项目的受理、审核及办理工作。

（二）市住房城乡建设局2022年重点工作。

市住房城乡建设局在准确把握市委十一届二次全体会议暨市委经济工作会议第一次全体会议、全市“两会”精神的基础上，全面贯彻市委“一三三三”总体发展战略，立足住建职能职责，紧密结合全市精明增长战略三年行动方案以及项目攻坚突破年方案，围绕“纽扣计划”、城市“双修”、“复兴炳草岗”行动的实施，认真谋划路网建设、城市更新、历史文化名城和零碳建筑示范城市创建等各项重点工作和项目，着重解决当前中心城区主干路网不够完善、城市南北片区及各组团间联系通道单一，老旧小区的基础设施欠缺、居住环境较差，棚改腾空土地综合利用率低等方面的问题，坚持问题导向，主动担当作为，发挥主观能动性，拿出推进工作落实和项目建设的针对性措施，凝心聚力开好局起好步。

一是全力推动市内交通改善。实施“纽扣计划”，加快阳光大道南北延线建设，大力推进龙滩箐隧道、鸡公营隧道工程项目规划建设，推进炳四区、阿署达、钒钛高新区等各片区路网建设，加密各片区联系通道，逐步实现城市各组团间的快速联系。二是突出抓好老城更新。实施“复兴炳草岗”行动，重点抓好望江片区城市更新示范点，焕发老城区新活力。科学做好棚改腾空房屋拆除和腾空土地出让及综合利用。加快银江湖公园规划建设。实施老旧小区改造，计划投资2.5亿元改造46个老旧小区，继续开展历史文化街区、历史建筑的认定和挂牌，全力推进国家历史文化名城创建。三是切实转变城乡建设发展方式。编制《国家级零碳建筑示范城市实施方案》，启动国家级零碳建筑示范城市打造工作。成立绿色建材生产基地和研发中心，引进高品质绿色建材生产企业。实施《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》，强化建筑节能及可再生能源利用。促进散装水泥及装配式建筑产业健康、有序发展。四是加快民生项目建设。推进城镇供排水设施建设，实施生活污水处理设施项目建设19个，检测生活污水管网830公里，新（改、扩）建生活污水管网100公里，拟投资1.1亿元实施新山水厂建设。完成主城区1500个路内停车位智能化改造，建设社会停车场项目4个，新增停车位不少于1000个。持续开展既有建筑加装电梯，规划建设保障性住房1000套（间）以上。五是促进行业高质量发展。鼓励建筑业转型升级。扶持本地建筑企业做大做强、做专做精，鼓励外地施工企业与本地企业合作，提升市场竞争力，促进全市建筑业产值增长。保持房地产市场平稳健康发展。坚持一城一策，深耕“中圈”，做好攀枝花城市品牌暨房地产营销工作，提升城市知名度。加强房地产市场日常监管，强化预售资金监管，继续做好“问题楼盘”化解处置。六是加大村镇建设力度。持续推进农村困难家庭危房改造、农房抗震改造工作。统筹中心镇培育发展，积极申报“省级百强中心镇”命名。深化“厕所革命”，加快旱厕全部清零工作。推进农房自然灾害风险普查及全市行政村范围内农村房屋排查整治工作。七是推动行业领域发展环境总体稳定。通过扫黑除恶、系统治理进一步规范市场秩序、持续加强安全监管，杜绝建筑施工重特大事故发生，夯实干部队伍及作风建设等。

（三）机构设置

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1186.36万元；支出包括：社会保障和就业支出330.35万元、城乡社区支出774.09万元、住房保障支出81.92万元。市住房城乡建设局2022年收支总预算1186.36万元。比2021年预算数减少66万元，主要是今年未安排项目经费。

（一）收入预算情况。

市住房城乡建设局2022年收入预算1186.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1186.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市住房城乡建设局2022年支出预算1186.36万元，其中：基本支出1186.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市住房城乡建设局2022年财政拨款收支总预算1186.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1186.36万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出330.35万元、城乡社区支出774.09万元、住房保障支出81.92万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市住房城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款1186.36万元，比2021年预算数减少66万元，主要是今年未安排项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出330.35万元、占27.85%；城乡社区支出774.09万元，占65.25%；住房保障支出81.92万元，占6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为269.85万元，主要用于：离休人员的离休费及目标奖，退休人员目标奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.3万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2022年预算数为7.19万元，主要用于：遗属生活补助。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为774.09万元，主要用于：机关人员工资、机关日常运转的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为81.92万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市住房城乡建设局2022年一般公共预算基本支出1186.36万元，其中：

人员经费1026.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费160.09万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住房城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数11.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.29万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。均无出国经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于省厅及各地市州对我市城镇污水和城乡垃圾处理设施建设推进、农村危房改造，村镇建设等工作的交叉检查发生的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费8.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障为推进城镇污水和城乡垃圾处理设施建设工作的调研、推进村镇建设、建筑工程质量安全巡查检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市住房城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市住房城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市住房城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为160.09万元，比2021年预算增加12万元，增长8.1%。

（二）政府采购情况。

市住房城乡建设局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市住房城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年市住房城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表

攀枝花市住房和城乡建设局2022年单位预算公开报表.xls