攀枝花市城市基本建设档案馆2022年 部门预算
来源：攀枝花市住房和城乡建设局 发布时间：2022-02-15 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市城市基本建设档案馆
2022年
单位预算编制说明
目录
八、国有资本经营预算情况说明 8
一、基本职能及主要工作
（一）市城建档案馆职能简介。
攀枝花市城建档案馆成立于1981年4月1日，经市编委同意1992年增挂“攀枝花市城建档案管理处”牌子，现馆处合一属科技事业单位，兼有行政职能部门的性质。2005增挂“攀枝花市建设信息中心” 牌子。归市住房城乡建设局领导，业务上受市档案局的监督、指导。内设机构有办公室、声像信息科、档案接收科、管理编研科。
现有馆藏城建档案18个大类，72789卷，各种比例地形图18万张。文书类档案入库：3146卷。会计档案：555卷。数字化加工电子档案：73601卷。职工档案：22卷。实物档案：46件。照片档案：4137张。视频档案：134盘。馆房面积3619M2，其中库房面积2015M2。配备有计算机19台，安装符合质量标准的档案密集架156列（6552节），声像档案制作设备等。目前，馆内实有正式职工12人，编制12人，高级职称6人，中级职称5人，管理人员1人，退休10人。
2004年1月9日，市城建档案馆通过建设部专家组考评，在全省率先晋升为国家一级城建档案馆。2007年12月我馆已获得省二级档案馆(文书档案)，2020年11月6日我馆经过复查再次认定成为省二级档案馆(文书档案)。
（二）市城建档案馆2022年重点工作。
深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议、省委十一届十次全会、市委常委会议精神，持续开展好党史学习教育，以优异成绩推动城乡建设事业发展，迎接党的二十大胜利召开。
（一）做好现有馆藏档案 “八防”工作，确保档案安全。查漏补缺，细化措施，确保馆库安全，杜绝安全事故，不发生泄密事件。
（二）做好档案接收工作，不断丰富馆藏。对接市交通局、市林业局、市政维修服务中心等单位，对各专业门类档案的接收进行洽谈，商定具体措施和办法。2月份完成对接工作，确保3月31日前接收2000卷交通设施项目档案。
（三）做好重大建设项目档案监管工作。配合市档案局（馆），做好全市重大建设项目档案管理工作，为新时期档案事业高质量发展奠定基础。一季度完成对接工作，商谈业务指导及联合验收方式方法，确保在二季度开展相关工作。
（四）积极主动做好跟踪服务指导工作。确保指导率100%，档案归档率95%以上。建立“两个机制”。一是落实问题整改清单。针对工程档案验收中发现的问题，实行清单化管理，由建设单位分类监督，逐一跟踪督促落实，实行销号管理。二是档案著录质量全程检查。对工程档案进馆质量、整理、消毒、建账、入库实行全程跟踪，不合格的案卷一律不得进入流程，并与绩效挂钩。2022年入库档案4000卷以上。
（五）加强声像档案管理工作。主动对接局相关科室、单位，对老城区更新改造、中心镇建设等项目进行跟踪，继续做好城市记忆的拍摄制作工作。11月30日前，完成一套声像档案资料。
（三）机构设置情况
攀枝花市城市基本建设档案馆属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城建档案馆2022年收支总预算279.80万元，比2021年预算数减少28.14万元，减少了9.14%，主要是因为人员减少，经费压缩。
（一）收入预算情况
市城建档案馆2022年收入预算279.80万元，其中：一般公共预算拨款收入279.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
市城建档案馆2022年支出预算279.80万元，其中：基本支出279.80万元，占100.00%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市城建档案馆2022年财政拨款收支总预算279.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.80万元；支出279.80万元，包括：社会保障和就业支出37.62万元、城乡社区支出219.55万元和住房保障支出22.63万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市城建档案馆2022年一般公共预算当年拨款279.80万元，比2021年预算数减少28.14万元，减少了9.14%，主要是因为人员减少，经费压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2022年预算支出279.80万元，其中，事业单位离退休支出18.52万元，占6.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.10万元，占6.83%；其他城乡社区管理事务支出219.55万元，占78.47%；住房公积金支出22.63万元，占8.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、事业单位离退休支出18.52万元，主要用于退休人员福利费、公用经费、退休费、医疗补助等。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.10万元，用于职工养老保险金的缴纳。
3、其他城乡社区管理事务支出219.55万元，主要用于日常公用支出。
4、住房公积金支出22.63万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市城建档案馆2022年一般公共预算基本支出279.80万元，其中：
人员经费254.09万元，主要包括：工资福利支出239.11万元，其中：基本工资63.37万元、津贴补贴8.43万元、绩效工资91.23万元、社会保险缴费19.10万元、职工基本医疗保险14.04万元、公务员医疗补助11.81万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金22.63万元、其他工资福利支出6.24万元；对个人和家庭补助14.96万元，其中：社会福利和救助0.80万元，退休费14.16万元。
公用经费（商品和服务支出）25.71万元，主要包括：办公费1.84万元、水电费1.29万元、邮电费0.39万元、差旅费7.34万元、公务接待费0.40万元、工会经费3.25万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费3.00万元、其他商品服务支出4.23万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市城建档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数2.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费主要用于单位业务交流活动和来访人员接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，为城市越野。
2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费等方面支出，保障单位各项公务出行需要。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市城市基本建设档案馆无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算情况说明
攀枝花市城市基本建设档案馆2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
攀枝花市城市基本建设档案馆无机关运行经费。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市城建档案馆共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2022年攀枝花市城市基本建设档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（四）政府采购预算情况
攀枝花市城市基本建设档案2021年无政府采购预算。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位用于离退休人员的支出；
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6.单位整体支出绩效目标表
表7.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）
川公网安备51040202000357
