攀枝花市建设工程消防和勘察设计技术中心2022年单位预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作                         3

（一）市建设工程消防勘设技术中心职能简介      3

（二）市建设工程消防勘设技术中心2022年重点工作3

（三）市建设工程消防勘设技术中心机构设置情况   3

二、收支预算情况说明                              3

（一）收入预算情况                            4

（二）支出预算情况                            4

三、财政拨款收支预算情况说明                      4

四、一般公共预算当年拨款情况说明                  4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况         4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况            4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况        4

五、一般公共预算基本支出情况说明                  5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明            6

七、政府性基金预算支出情况说明                    6

八、国有资本经营预算情况说明                       6

九、其他重要事项的情况说明                       7

（一）机关运行经费                           7

（二）政府采购情况                             7

（三）国有资产占有使用情况                    7

（四）绩效目标设置情况                       7

十、名词解释                                     7

    附件                                              8

 

一、基本职能及主要工作

（一）市建设工程消防勘设技术中心职能简介

市建设工程消防勘设技术中心为全市建设工程勘察设计和建设工程消防设计审查等提供技术服务，为全市建筑抗震设防、勘察设计文件质量和房屋安全检查、鉴定和事故调查、认定等提供技术支持，负责全市建设工程技术专家库管理工作。

    （二）市建设工程消防勘设技术中心2022年重点工作

对全市特种行业消防审查及专家培训、消防专项审查抗震技术优化咨询、既有新建民用建筑消防设计审查、公共建筑装修改造消防审查、房屋抗震安全排查、边坡、市政设施险情技术、市级重点工程投资优化。

    （三）市建设工程消防勘设技术中心机构设置情况

攀枝花市建设工程消防和勘察设计技术中心为攀枝花市住房和城乡建设局所属的公益一类事业单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市建设工程消防勘设技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市建设工程消防勘设技术中心2022年收支总预算100.22万元，比2021年预算数减少126.46万元，主要是单位性质发生变化减少了城乡社区支出。

（一）收入预算情况。

市建设工程消防勘设技术中心2022年收入预算100.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市建设工程消防勘设技术中心2022年支出预算100.22万元，其中：基本支出100.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%

三、财政拨款收支预算情况说明

市建设工程消防勘设技术中心2022年财政拨款收支总预算100.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.22万元；支出包括：社会保障就业支出9.6万元、住房保障支出8.51万元、城乡社区支出82.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市建设工程消防勘设技术中心2022年一般公共预算当年拨款100.22万元，比2021年预算数减少126.46万元，主要是单位性质发生变化减少了城乡社区支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 9.60万元，占10%，城乡社区支出82.11万元，占82%，住房和保障支出8.51万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为82.11万元，主要用于：人员工资支出、日常运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.34万元，主要用于：按照规定为职工缴纳基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为2.26万元，主要用于：支付退休人员的退休费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为8.51万元，主要用于：支付职工住房公积金，按照规定为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市建设工程消防勘设技术中心2022年一般公共预算基本支出100.22万元，其中：人员经费89.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出、退休费。公用经费10.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市建设工程消防勘设技术中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

   （一）因公出国（境）经费2021年2022年无因公出国（境）经费预算。

   （二）公务接待费较2021年预算持平主要原因是2021年严格执行公务接待标准、厉行节约，没有相关公务接待。

2022年公务接待费计划用于单位正常公务接待工作。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平主要原因是单位现有公务用车0辆；2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

市建设工程消防勘设技术中心2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算情况说明

市建设工程消防勘设技术中心2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市建设工程消防勘设技术中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年市建设工程消防勘设技术中心采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市建设工程消防勘设技术中心无车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年市建设工程消防勘设技术中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.22万元，均为基本支出，2022年未下达项目资金预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.基本支出：反映为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

                          表1-1.单位收入总表

                          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表