攀枝花市军供站2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市军供站职能简介

我站的基本职能是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应。

（二）市军供站2020年重点工作

1.继续加强职工队伍的思想建设和作风建设。

2.做好准备迎接部队到来。保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务。

3. 顺利完成攀枝花市火车南站军供站分站的移交工作，以及后续附属设施建设和设施设备的采购工作。

4.充分利用现有资源和设施，解放思想，实事求是，与时俱进地搞好平战结合，推动全站各项工作不断发展。

5.继续加强精神文明建设，保持绿化、卫生、社会治安综合治理、计划生育、档案管理、“全国重点军供站”、“市级卫生红旗单位”和“市级文明标兵单位”等光荣称号。

二、单位构成情况

我站为攀枝花市退役军人事务局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数7人，其中管理岗位3个，专业技术岗位1个，工勤技能岗位3个。年末在编人员5人，编内聘用人员1人，实际在职人员6人。退休人员6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市军供站2020年收支总预算109.665万元。

（一）收入预算情况

市军供站2020年收入预算109.665万元，其中：一般公共预算拨款收入109.665万元，占100%,比2019年预算收入增加0.262万元,增幅0.24%。

（二）支出预算情况

市军供站2020年支出预算109.665万元，其中：基本支出99.665万元，占90.88%；项目支出10万元，占9.12%，比2019年预算支出增加0.262万元,增幅0.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市军供站2020年财政拨款收支总预算109.665万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.665万元；支出包括：社会保障和就业支出103.1127万元、住房保障支出6.5523万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市军供站2020年一般公共预算当年拨款109.665万元，比2019年预算数增加0.262万元；其主要原因是职工工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出103.1127万元，占94.03%；住房保障支出6.5523万元，占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2020年预算数为87.1041万元，主要用于：人员经费：63.441万元，办公经费：13.6631万元，过往部队接待及伙食补贴项目经费：10万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为6.0614万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2020年预算数为9.9472万元，主要用于：事业单位退休职工退休费用支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.5523万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市军供站2020年一般公共预算基本支出99.665万元，其中：

人员经费84.4751万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费。

公用经费15.1899万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军供站2020年“三公”经费财政拨款预算数6.2795万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2945万元，公务用车购置及运行维护费5.985万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平

攀枝花市军供站没有公出国（境）经费的预算支出。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于接待上级领导视察、检查和友邻军供站的交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费5.985万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市军供站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市军供站机关运行经费财政拨款预算为15.1899万元，比2019年预算减少0.9391万元，下降5.82%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市军供站有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年市军供站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市军供站2020年部门预算编制说明.doc

攀枝花市军供站2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（军供站.doc