攀枝花市经贸旅游学校2021年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市经贸旅游学校职能简介。

我校是一所国家级重点中等职业学校，也是由教育部、人社部、财政部正式批准的《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划》第三批立项建设学校。我校始建于1981年，原名“渡口市汽车运输职工技校”，隶属于渡口市汽车运输公司，1991年更名为“攀枝花市经济学校”，2000年移交给攀枝花市教育局管理。2001年与“攀枝花市第一职业中学”合并更名为“攀枝花市经贸旅游学校”，2012年“攀枝花市信息职业技术学校”并入我校。社会信用代码：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段322号；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金：人民币13442.2万元。举办单位：攀枝花市教育体育局。

学校主要职能是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业学历教育；相关职业培训。

根据市编办核准内设党政管理及教学管理机构16个，分别是行政办公室、党办、总务科、教务科、学生科、招生就业科、培训科、艺术师范部、信息技术部、财经部、旅游部、综合专业部、团委等。

人员情况，我校编制380人，截至2021年12月在职310人，离休1人，退休206人。遗属1人。学生人数4739人。

（二）市经贸旅游学校2021年重点工作。

实施德育创新、教学诊改、师资素质提升、校园硬件建设、省示范专业建设、学生综合素质提升、管理水平提升、办学满意度提升“八大工程”，丰富学校内涵发展，努力实现“全国有亮点、四川有位置、攀西保一流”的办学目标。

1.加强党建，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领学校发展。
   2.贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和《四川省职业教育改革实施方案》，认真谋划学校“十四五”发展规划。
   3.以立德树人为根本，强化德育管理，创新德育模式，增强德育工作针对性和有效性。
   4.坚持“5+1”专业发展思路，加强专业建设，将烹饪专业建设成为四川省示范专业。
   5.优化校企合作机制，大胆尝试引厂入校和进厂办学，探索“校中厂、厂中校”的新型产教融合模式。
   6.破冰国际合作，力推与罗曼法国烹饪学校的合作项目落地开花。
   7.落实安全责任，确保校园平安，重点做好“一私校”校园安全隐患的管控及消除工作。

二、机构设置情况

市经贸旅游学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经贸旅游学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5341.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出4504.82万元，社会保障和就业支出429.44万元，住房保障支出406.94万元。市经贸旅游学校2021年收支总预算5341.20万元。

（一）收入预算情况

市经贸旅游学校2021年收入预算5341.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5341.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。比2020年预算数减少60.37万元，主要是2020年人员经费减少。

（二）支出预算情况

市经贸旅游学校2021年支出预算5341.20万元，其中：基本支出5341.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比2020年预算数减少60.37万元，主要是2020年人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

市经贸旅游学校2021年财政拨款收支总预算5341.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5341.20万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出4504.82万元，社会保障和就业支出429.44万元，住房保障支出406.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经贸旅游学校2021年一般公共预算当年拨5341.20万元，比2020年预算数减少60.37万元，主要是2020年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4504.82万元，占84.34%；社会保障和就业支出429.44万元，占8.04%；住房保障支出406.94万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为4504.82万元，主要用于：保障学校职工的工资和社会保障缴费支出，保证学校教学的正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为429.44万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)2021年预算数为406.94万元，主要用于单位负担住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经贸旅游学校2021年一般公共预算基本支出5341.20万元，其中：

人员经费4891.63万元，主要包括：基本工资1471.30万元、津贴补贴157.872万元、绩效工资1718.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费429.44万元、职工基本医疗保险缴费257.75万元、公务员医疗补助缴费23.44万元、其他社会保障缴费46.86万元、住房公积金406.94万元、其他工资福利支出54.85万元、离休费13.89万元、退休费292.64万元、生活补助1.99万元、医疗费补助16.48万元。

公用经费449.57万元，主要包括：办公费45.06万元、水费63.08万元、电费45.06万元、邮电费5.07万元，差旅费 58.6万元，公务接待费1.5万元，工会经费66.95万元，福利费56.97万元，公务用车运行维护费5.83万元，其他交通费用6.3万元，其他商品和服务支出95.15万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经贸旅游学校2021年“三公”经费财政拨款预算数7.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待兄弟单位和用人企业来人来访餐费和住宿费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是市财政局对公务用车的定额下调。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.83万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教育教学和招生工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市经贸旅游学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市经贸旅游学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市经贸旅游学校及所属的非独立核算单位共有车辆3辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市经贸旅游学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳基本养老保险缴费支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位整体支出绩效目标表

表7. 预算项目绩效目标表

附件：（攀枝花市经贸旅游学校）2021年部门预算编制说明.doc

单位预算-四川省单位预决算公开（市经贸旅游学校2021年）.xlsx

经贸校 2021年政府采购安排情况说明.doc