按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　至2015年12月31日我校现有在岗教职工303人，其中具有中高级技术职称的202人，具有研究生学历的15人，离休1人，退休194人。有在册学生5153人（含312名藏区“9+3”学生）。设有5个专业部，开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、美发与形象设计、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、铁道运输管理、 学前教育、现代农艺技术等专业，同时还开展了面向社会的各种短期培训。

　　2016年重点工作任务介绍：

　　（一）以创建国家中等职业教育改革发展示范学校为契机，进一步解放思想，转变观念，全面带动学校第二次腾飞，实施更加适应社会需求的人才培养模式，改革职教课程体系，建设一支具有鲜明职教特色的高素质“双师型”专兼职教师队伍，形成科学的校企合作、工学结合运行机制，使我校尽快步入全国1000所能够真正代表国家职业教育办学水平的中职名校行业。

　　（二）进一步深化教育教学改革，大力推进“932”工程（在办好高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、会计、物流服务与管理、学前教育、现代农艺技术9个骨干专业的基础上，精心打造中餐烹饪与营养膳食、计算机应用、会计3个精品示范专业，努力建好“三心”德育模式、“和•美”校园艺术文化体系2个特色项目），加强市场调研，本着“面向三产、联动二产”，科学设置专业，坚持重点发展“旅游服务类”、“财经商贸类”、“信息技术类”、“加工制造类”、“教育类”五大专业群和“现代农艺技术”特色专业的“5+1”专业发展思路，适时进行专业调整，改革课程体系，逐步形成新型教学管理模式，建立和完善具有中职特色的教学考核评价标准，努力提高教育教学质量。

　　（三）进一步加强德育工作，全力推进全员育人工作的开展，认真落实学生“三个规范”、“五项教育”和中职学校“三禁两不”教育工作。进一步做好“9+3”工作。

　　（四）加强对江北校区相应专业职业技能鉴定师资队伍和鉴定场所的建设，尽快启动江北校区学生职业技能鉴定工作，努力提高毕业生“双证率”。

　　（五）牵头攀枝花现代服务业职业教育集团，本着“共建发展平台，共育职业英才，共创美好未来”的集团发展宗旨，进一步促进校企深度合作。通过职教集团这一校企合作平台，加强与企业之间的人才交流，加大“双师型”教师的培养力度。积极推进“工学结合、订单培养、顶岗实习”的人才培养模式。

　　（六）完善学校管理制度，加大现代学校制度建设的工作力度，大力实施精细化管理，全面提高学校管理水平。

　　（七）认真制定学校“十三五”发展规划，加快江北校区基础能力建设，提升学校整体办学实力。

　　（八）深化人事分配制度改革，稳步推进绩效奖励制度，更好地调动教职工的工作积极性。

　　（九）加强数字化校园建设，本着科学规划、循序渐进、因地制宜、量力而行的原则，完善硬件设施，加强教学资源库建设，推进学校的教育教学现代化进程。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年收入预算总额为5363.89万元，其中：当年财政拨款收入5363.89万元。相应安排支出预算5363.89万元，其中：人员支出3364.77万元，占总支出62.73%；日常公用支出379.59万元，占总支出7.08%；对个人和家庭的补助支出1483.53万元，占总支出27.66%；专项支出136万元，占总支出2.53%。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。其中：

　　基本支出5227.89万元，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出136万元，是用于保障学校改善办学条件支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数24.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费16.05万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.05万元）。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长2万元，与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于接待兄弟单位和企业考察调研检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长0.92万元，与2015年预算持平。

　　单位车辆保有量预计达到5辆，其中轿车2辆，越野车1辆，小型载客汽车2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费16.05万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育教学工作的正常开展。

　　附件：2016年预算公开（市经贸校）.XLS