攀枝花市建筑工程学校

2021年部门预算编制说明

    公开时间：2021年2 月 18日

目 录

一、基本职能及主要工作................2

二、单位构成情况.................................2

三、收支预算情况说明.....................2

四、财政拨款收支预算情况说明...................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明.................3

六、一般公共预算基本支出情况说明.......................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…….......5

八、政府性基金预算支出情况说明......................6

九、其他重要事项的情况说明............................6

十、名词解释.....................................6

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市建筑工程学校职能简介。

攀枝花市建筑工程学校创建于1978年，是一所直属攀枝花市教育和体育局管理的公办全日制中等职业学校。学校现为国家级重点中等职业学校、国家级高级技工学校，省级文明单位、省级校风示范学校、省级卫生先进单位，攀西地区第一所“国家中等职业教育改革发展示范学校”，学校是四川省教学工作诊断与改进试点学校，教育部首批“1+x”证书制度试点学校。学校坚持“全日制教育为主、岗位培训和技能鉴定、成人学历继续教育、校办产业服务社会相协调”的多元化办学方式，为学生搭建就业、升学优质平台。

（二）攀枝花市建筑工程学校2021年重点工作。

科学编制“十四五”规划，建立健全学校内部质量保证体系和运行机制，全面推进教学诊改工作，全力推进“1+X”试点工作，改善办学条件，着力提升学校管理水平。

二、单位构成情况

攀枝花市建筑工程学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市建筑工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,559.77万元；支出包括：教育支出4,166.36万元，社会保障和就业支出388.14万元，住房公积金（聘用）5.27万元。攀枝花市建筑工程学校2021年支出总预算4,559.77万元，比2020年预算数增加61.69万元，主要是新进职工及职工工资正常增长。

（一）收入预算情况

攀枝花市建筑工程学校2021年收入预算4,559.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4,559.77万元，占100%；

（二）支出预算情况

攀枝花市建筑工程学校2021年支出预算4,559.77万元，其中：基本支出4,559.77万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市建筑工程学校2021年财政拨款收支总预算  4,559.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,559.77万元；支出包括：教育支出4,166.36万元，社会保障和就业支出388.14万元，住房公积金（聘用）5.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市建筑工程学校2021年一般公共预算当年拨款4,559.77万元，比2020年预算数增加61.69万元，主要是新进职工及职工工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4,166.36万元，占91.37%；社会保障和就业388.13万元，占8.51%；住房保障支出5.27万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为4,166.36万元，主要用于：保障学校业务的正常运行，保障教职工的日常经济收入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为388.14万元，主要用于：教职工的养老保险单位部分支出，按国家要求保障教职工的合法权益。

3.住房保障支出（聘用）（类）住房改革支出（聘用）（款）住房公积金（聘用）（项）2021年预算数为5.27万元，主要用于：缴纳聘用人员的住房公积金单位部分，按国家要求保障聘用人员的合法权益。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市建筑工程学校2021年一般公共预算基本支出4,559.77万元，其中：

人员经费4,224.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医疗保险、职工住房公积金等。公用经费335.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市建筑工程学校2021年“三公”经费财政拨款预算数4.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降200%。主要原因是严格执行中央的八项规定。

2021年公务接待费计划用于招生就业宣传及对口高职接待，校企合作接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是财政下调了公务用车定额标准。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。。

2021年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障招生宣传及日常业务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市建筑工程学校2021政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市建筑工程学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市建筑工程学校及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市建筑工程学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四）政府采购情况说明

2021年政府采购合计数1210.11万元，其中政府采购货物支出663.81万元，政府采购服务7.30万元，政府采购工程支出539万元，授予中小企业合计金额1210.11万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（聘用）（类）住房改革支出（聘用）（款）住房公积金（聘用）（项）缴纳聘用人员的住房公积金单位部分。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位整体支出绩效目标申报表

表7.单位预算项目绩效目标表

攀枝花市建筑工程学校2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市建筑工程学校-2021年部门预算公开表.xls

 

 

 

                           2021年2月18日