2021年度

四川省攀枝花市救助站

部门预算

目录

 

公开时间：2021年2月18日

第一部分基本情况

一、基本职能及主要工作 4

二、单位构成情况 4

第二部分2020年度部门预算情况说明 8

   三、2021年度收支预算情况说明 8

　（一）收入预算说明 8

　（二）支出预算情况 9

四、财政拨款收支预算情况说明 9

五、一般公共预算当年拨款情况说明 9

六、一般公共预算基本支出情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12

八、政府性基金预算支出情况说明 12

九、其他重要事项的情况说明 13

   十、采购预算说明 13

 第三部分名词解释 13

   十一名词解释 13

第四部分附表

（一）表1单位收支总表

（二）表1-1单位收入总表

（三）表1-2单位支出总表

（四）表2财政拨款收支预算总表

（五）表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（六）表3-1一般公共预算基本支出预算表

（七）表3-2一般公共预算项目支出预算表

（八）表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

（九）表4政府性基金支出预算表

（十）表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十一）表5国有资本经营预算支出预算表

（十二）表6-1部门（单位）预算项目支出绩效目标表

（十三）表6-2部门（单位）预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分部门概况

 

攀枝花市救助站2021年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）我站为市民政局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数19人，其中管理岗位11个，专业技术岗位5个，工勤技能岗位3个。年末在编人员18人 ，退休人员13人。

主要职能。攀枝花市救助站是民政局下属全额拨款事业单位，全面贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》等政策和文件要求，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、监护照料、急病救治、接领护送、返乡、跨省中转、寻亲服务、教育娇治、未成年人保护等工作，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，切实做好我市救助人员救助保护工作。

（二）市救助站2021年重点工作。

2021年，救助管理和救助保护工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实省委十一届八次全会精神及市委十届十次全会精神，坚持以人民为中心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，自觉践行“民政为民、民政爱民”工作理念，统筹常态化疫情防控和救助工作，为“十四五”开好头、起好步。

一、坚定不移推进从严治党

（一）深入开展党史学习教育。联系救助工作实际、突出特色、务求实效，以好的学风开展党史学习教育，抓好专题学习、专题党课、专题民主生活会、专题培训。1. 树立正确的党史观。坚持以我们党关于历史问题的两个决议和党中央有关精神为依据，准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，正确认识和科学评价党史上的重大事件、重要会议、重要人物。2. 要切实为群众办实事解难题。要把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，同解决实际问题结合起来，开展好“我为群众办实事”实践活动，把学习成效转化为工作动力和成效，防止学习和工作“两张皮”。3. 要注重方式方法创新。要发扬马克思主义优良学风，明确学习要求、学习任务，推进内容、形式、方法的创新，不断增强针对性和实效性。

（二）庆祝建党100周年活动。按照上级党组织安排部署，组织党员职工积极参加庆祝纪念活动，做好组织、动员相关工作。

（三）争创“五好”党支部。积极发挥班子作用，严格落实党的各项制度，建设党员队伍，服务中心工作，做好廉洁自律。

（四）打造支部品牌创建。按照上级部署，抓好支部党建品牌创建工作，立足救助工作实际，打造街面巡查劝导和助力寻亲子品牌。

（五）持之以恒推进党风廉政建设和反腐败。开展好警示教育相关活动，组织干部职工观看警示教育片、参观警示教育基地，做好节日廉洁提醒。

二、强化疫情常态化防控

（一）盘点储备的防控物资，积极补充库存，确保至少够3个月使用的防控物资存量。同时按时清点、使用快过期库存，避免浪费。

（二）开展经常性防控宣传培训。每季度开展一次疫情防控培训，每半年开展一次防控演练。

（三）不断完善救助流程和疫情常态化防控流程。开展经常性排查检查，发现问题及时整改。

三、防范重大安全风险隐患

（一）健全和落实安全管理制度。进一步完善安全管理相关制度，落实责任，明确责任人。做好值班人员每天安全巡查，安管股每周巡查，做好巡查登记及报备，及时排险除患，确保站内安全。

（二）提高应急处置能力。组织几次消防安全演练、疫情防控培训演练和安全消防培训演练，不断提高职工应急处突能力。

（三）加大宣传教育。开展2次全站职工安全生产专题教育培训，以宣传标语、招贴画等方式向服务对象宣传消防知识。

（四）设立微型消防站。6月前完成设立工作，并开展相应培训演练工作，进一步提高火灾防范及扑救能力。

四、持续提升救助管理服务质量。

（一）积极探索寻亲新途径新方法，采取加强寻亲工作人生等方式，进一步化解长期滞站人员存量。

（二）积极探索站内照料工作的方式方法，在确保安全的前提下，将临时托养人员接回站内照料救助，尽力减少临时托养人员存量。

（三）常态化实施落实街面巡查制度。1. 主动加强与公安、卫健等部门以及街道、社区等基层单位的协调对接，努力建立生活无着流浪乞讨人员综合救助管理机制。2.提前采购适时适用的物资（食品、饮水、衣物、清凉药品等），制定工作方案，联系公安机关，适时开展专项劝导巡查工作，切实做好“夏季送清凉”“寒冬送温暖”等专项救助行动，保障好极端天气下流浪乞讨人员生存权益。

（四）聚焦长期滞站人员落户安置难点工作，积极争取上级支持，协调有关部门，力争年内将几名长期滞站人员完成落户安置。

（五）全力推进源头治理。协调县区救助管理机构，建立返乡人员信息台账，及时给予有效救助。对易流浪走失人员和有流浪乞讨经历的建档立卡贫困户给予重点关注和帮扶。

（六）进一步加强救助管理和救助保护队伍建设。1. 针对工作中暴露出来的短板和缺陷，加强岗位教育培训，提升职工服务能力。2.制定措施鼓励职工参加各级各类技能培训、知识培训，提升个人素质能力。

五、提升未成年人救助保护工作能力。

（一）完善硬件设施。积极争取上级支持，完成站内重新分区设置，合理布局科学施工，在硬件上为未保中心转型升级做好相应准备。

（二）加强未保工作力量。开展社工技能学习培训，提升工作人员社会工作能力和素质

六、补短板优化站内设施设备。

（一）争取资金完成救助区屋顶防水改造和安装太阳能集中供热项目目标，提升救助服务质量。

（二）争取资金完成救助专用车的更新，确保服务对象和工作人员护送途中安全。

七、进一步规范完善站内管理。

完成站内各项制度规定的修订工作，推进站内管理科学化、规范化。

（一）加快制度建设。在4月前完成站内内部管理制定修订完善工作。

（二）严肃财经纪律。完善内部管理及财经制度建设，切实管控好资金使用。

（三）规范工作流程。组织职工学习掌握修订后的各项制度，从制度上完善站内各项工作流程。

二、单位构成情况

市救助站下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2959791元；支出包括：2082002--流浪乞讨人员救助支出2540046元；2210201--住房公积金206771元；2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出212974元。市救助站2021年收支总预算295.98万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市救助站2021年收入预算295.98万元，其中： 一般公共预算拨款收入295.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% 。

（二）支出预算情况

    攀枝花市救助站2021年支出预算295.98万元，其中：基本支出283.2791万元，占95.71%；项目支出12.7万元，占4.29% 根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

市救助站2021年财政拨款收支总预算295.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入295.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出295.98万元主要用于：基本支出283.2791万元，主要用于工工资福利支出 231.3236万元，主要是基本工资61.2132万元，津贴补贴10.1892万元，绩效工资 96.1294万元，职工基本医疗保险13.2678万元，公务员医疗补助缴费1.36万元，其他社会保险缴费2.4123万元，住房公积金20.6771万元，其他工资福利0万元 。日常公用支出33.7757万元，主要用于单位运转的办公费支出、差旅费、水电费、三公经费。

对个人和家庭的补助支出18.1798万元，主要用于支出退休费。

项目支出12.7万元，业务运行费2.7万元，部门预算项目支出救助专项支出10万元 。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市救助站2021年一般公共预算当年拨款295.98万元，比2020年预算数减少3.113万元，主要是市级财政部门削减预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出295.9791万元，占100% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数295.9791万元，主要用于：基本支出283.2791

万元。主要用于：基本工资61.2132万元，津贴补贴10.1892万元，绩效工资 96.1294万元，职工基本医疗保险13.2678万元，公务员医疗补助缴费1.36万元，其他社会保险缴费2.4123万元，住房公积金20.6771万元，其他工资福利0万元 。

    日常公用支出33.7757万元，主要用于单位运转的办公费支出、差旅费、水电费、三公经费等。

对个人和家庭的补助支出18.1798万元，主要用于支出退休费。

项目支出12.7万元.

其中：业务运行费2.7万元，绩效目标：1.对符合救助条件的困难群众做到“应救尽救、应救必救”。由于救助工作的特殊性，无法准确预估年度救助工作量，预计2021年站内救助量将达到800人次左右。对于所有求助人员，均按照要求做好站内服务，提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；对行动困难、未成年人等特殊对象，提供护送返乡服务等。在极端天气情况下，开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，防止发生冻饿死伤等极端事件。

2.提升身份不明救助对象的身份信息核查能力。通过人脸识别、DNA比对等技术手段，与全国寻亲网、今日头条寻亲网、“宝贝回家”网等机构组织密切协作，开展身份不明长期滞站人员寻亲工作，核查清楚的及时送返；确实无法核实的，按规定报请政府安置。

3.保证变压器及配电房等附属设施正常、安全运行，为救助服务提供稳定的电力保障。

部门预算项目支出救助专项支出10万元 。绩效目标：针对街面流浪乞讨人员或站内受助人员突发疾病的受助人员，实行分类救治，精神病人护送到市第三人民医院或其他精神疾病救治机构进行医疗救治，传染性疾病护送到第四人民医院进行医疗救治，其他疾病护送到定点综合性医疗机构进行医疗救治，做到发现一例救治一例，发生一起救治一起，应救尽救、应救必救，防止发生流浪乞讨人员病死街面等极端事件。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市救助站2021年一般公共预算基本支出281.3904万元，其中：

其中：

    人员经费231.3236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金 。

    公用经费33.7757万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费 。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市救助站2021年“三公”经费财政拨款预算数6.2408万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3808万元，公务用车购置及运行维护费4.86万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年、2021年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降5% 。主要原因是压缩预算支出。

2021年公务接待费计划用于接待各州站来站工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是消减预算支出。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆 。

2021年安排公务用车运行维护费4.86万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障特种业务用车护送流浪乞讨人员返乡及工作人员开展救助工作出行用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市救助站 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花市救助站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市救助站共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市救助站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款295.9791万元。

十、采购预算说明

本年我单位因无资金预算，暂缓采购，待有资金预算再采购。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

2021年救助站预算编制说明.docx

市救助站2021四川省单位预算公开表.xlsx

                          2021年2月18日