按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　一、部门（单位）情况

　　（一）、主要职责

　　1、国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。

　　2、科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。

　　3、协助编制全市科技发展规划；协助市科技局计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。

　　4、承担上级部门交办的其他任务。

　　（二）内设机构

　　设4室，即：办公室、发展政策研究室、技术预见研究室、进步绩效评价室。

　　（三）人员编制及结构

　　核定事业编制22名，其中：专业技术人员21名，工勤人员1名。

　　（四）经费形式及经费渠道

　　全额拨款；在科学支出中列支。

　　（五）领导职数

　　1正2副（正职按副县级管理），内设机构科级领导职数6名。

　　（六）2016年共有在职职工22人，退休职工20人。

　　2016年工作要点

　　2016年，我所各项工作将以新的“创新、协调、绿色、开发、共享”发展理念为指导，认真贯彻落实“十八届五中全会”精神，围绕攀枝花市“四区驱动”的战略定位，市科知局“四个创新”的工作思路，以战略研究咨询服务为主线，决策咨询、情报信息分析、科技专项工作、自身能力建设为重点，充分发挥战略所的参谋和助手作用，进一步强化对科知局的智力支撑，加快提高研究分析能力，加速研究方法和成果推广应用，为推进“四个全面建设”，建设创新攀枝花提供科技发展战略方面智库支持。

　　1、战略研究应用工作。突出重点和应用，紧紧围绕全市科技发展顶层设计和特色产业科技创新，集中精力组织实施《攀枝花“十三五”科技规划》、《攀枝花“十三五”知识产权规划》、《科技服务业发展规划》三个重点科技计划项目；完善和应用好“攀枝花钛及钛合金技术路线图”。加大已完成研究成果的宣传应用力度。

　　2、政策调研制定工作。结合《攀枝花众创空间建设研究》课题，积极参与制定“发展众创空间推进大众创新创业”等政策措施；总结《攀西试验区科技体制机制创新研究》课题成果，深入分析“鼓励高校科研机构科技人员创新创业”政策试点经验，提出建议；前瞻思考谋划，探索攀枝花建设专业智库和建立政策评估评价机制的对策。

　　3、重点工作参与。强化决策咨询服务定位，紧密结合市局2016年重点工作，积极协助推进攀西战略资源创新开发试验区、国家知识产权示范城市、国家高新区建设和创新型城市创建等目标任务完成，充分发挥参谋助手作用；同时，做好攀枝花市科技方面等相关重大会议及文件材料的撰写和PPT制作。

　　4、情报信息分析工作。整合“攀枝花市重点产业科技信息咨询服务平台”、“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合开发利用技术路线图创新公共服务平台”、“中国钒钛之都”网站，构建情报信息的“大数据”平台。实施好共建“四川川钒钛产业技术交易平台项目”，加大重点产业发展现状及趋势的跟踪分析，提出实效的情报信息和政策措施建议，推动产业持续科技创新；充分利用战略研究、技术路线分析能力及产业信息库等科技资源，探索面向企业新产品、新技术研发的情报信息服务。

　　5、科技专项工作。协助做好科技项目管理工作，配合局相关处室有计划地对区（县）和企业科技需求进行跟踪、调研，提出科技攻关建议；编制好科技项目申报指南，探索有计划长效项目申报组织工作，提高攀枝花科技项目管理水平和成效；做好3个市级重大科技项目协调攻关管理推进工作；完成各级科技统计工作；编制《科技年度发展报告》；编辑出版《攀枝花科技与信息》期刊。

　　6、自身能力建设工作。规范和制定相关制度建设，加强项目实施，鼓励研究成果应用，提倡多作研究，多提对策建议，充分调动科研人员积极性，大力提高研究水平；加强人才交流引进，配合做好挂职人员管理，继续面向市内外招聘人才；开展业务学习和培训，组织项目主研人员参加钒钛等重点产业学术会议及调研考察，掌握和跟踪最新研究动态、研究方法和典型应用，作好学习报告及信息报送；跟踪和了解国家、省、市各项科技发展政策、先进做法、企业科技活动，撰写相关文章，建立软科学研究数据库；加快信息跟踪参与机制建立、保证信息的及时性和有效性；加强战略所信息化建设，创造良好的科研环境，改善办公条件；建立长效的学习制度，定期组织职工进行专业学习，采用内外结合的方式开展培训，大力提升我所战略研究团队的能力和水平。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市科技发展战略研究所收入预算总额为364.23万元，其中：当年财政拨款收入364.23万元。相应安排支出预算364.23万元，其中：人员支出175.29万元，日常公用支出38.54万元，对个人和家庭的补助支出135.4万元，专项支出15万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市科技发展战略研究所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科技期刊及科技战略调研工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障机构为完成市委市政府特定的科技期刊发行及科技战略调研等工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出228.83万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科技期刊出版与发行,科技研究书刊购置及科技发展战略调研。

　　（二）社会保障和就业支出114.37万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出21.03万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费4.59万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.59万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是2015年与2016年都没有出国安排。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长21%，主要原因是2015年预算只有7000元,2016年预算8500元,2015年相对较少。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长6.7%，主要原因是2015年预算只有43000元,2016年预算45900元,2015年相对较少。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.59万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　附件：市科技发展战略研究所2016年部门预算表.xls