按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：负责组织、管理和实施专业技术人员职称考试、国家公务员和机关工作人员录用考试、事业单位工作人员招聘考试、选拔考试以及其他受委托举行的资质认证考试和各类人员的测评、测试。

　　2016年重点工作:

　　（一）安全、平稳完成各项考试任务

　　确保考试安全，圆满顺利完成2016年各项考试任务是我们全年工作的第一要务。其中，公务员录用考试和事业单位招聘工作人员考试以及大型专业技术人员资格考试是重点。

　　（二）继续推进人事考试指挥中心二期工程建设

　　在2016年上半年完成指挥中心二期工程首个考点学校标准化考场的建设任务，实现标准化考场与市级和省级指挥中心平台的互联互通，实现考试的远程巡视、指挥和视频存储。积极争取资金、合理规划，推进后续考点标准化考场建设规划。

　　（三）进一步加强基础设施建设

　　在考试基础设施建设上继续保持高投入，保证考试工作的软硬件水平处于先进行列，进一步提升工作效率；配置防范高科技作弊设备，提高对作弊行为的识别和侦测能力，严肃考风考纪。

　　（四）继续推进人事考试题库建设

　　加强命题专家队伍建设，探索命题专家项目管理方式，完善点对点管理手段，进一步拓宽试题征集渠道，保证试题质量，并做好试题质量的审定、难度区分以及题库系统的优化和维护工作，进一步提升我市事业单位公招考试公共科目命题的安全性、科学性。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我中心收入预算总额为167.03万元，其中：当年财政拨款收入167.03万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算167.03万元，其中：人员支出94.61万元，日常公用支出21.63万元，对个人和家庭的补助支出15.79万元，专项支出35万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我中心预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担的人事考试工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出156.54万元，主要用于我中心人员工资、日常运转以及为完成全年各项人事考试任务而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出（事业运行）121.54万元；项目支出（其他人事事务支出）35万元，主要用于公务员和事业单位公招、会计专业技术资格等人事考试成本性支出。

　　（二）住房保障支出10.49万元，用于我中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.7万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算数持平。

　　2016年没有出国计划。

　　（二）公务接待费与2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长8%，主要原因是2015年公务车保险费是半年的预算数，2016年公务车保险费是全年的预算数。

　　2016年没有新购车辆计划。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障专业技术人员资格考试、公务员和事业单位工作人员公招考试等工作的正常开展。

　　附件：附表.xls