攀枝花市社会福利院

2021年度部门预算

 

目录

 

一、基本职能及主要工作 4

（一）攀枝花市社会福利院职能简介 4

（二）2021年重点工作 4

二、单位构成情况 4

三、收支预算情况说明..........................................................................................4

（一）收入预算情况说明.............................................................................................5

（二）支出预算情况说明 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明....................................................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明.............................................................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况说明.....................................................6

六、一般公共预算基本支出情况说明..............................................................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

八、政府性基金预算支出情况说明 8

九、其他重要事项的情况说明 8

十、政府采购预算情况说明................................................................................8

十一、名词解释 9

十二、附件-攀枝花市社会福利院预算公开表 ...........10

（一）表1. 部门收支总表

（二）表1-1. 部门收入总表

（三）表1-2. 部门支出总表

（四）表2. 财政拨款收支预算总表

（五）表2-1. 财政拨款支出预算表

（六）表3. 一般公共预算支出预算表

（七）表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

（八）表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

（九）表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）表4. 政府性基金支出预算表

（十一）表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表..........................................

（十二）表5. 国有资本经营预算支出预算表

（十三）表6. （部门）单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市社会福利院2021年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市社会福利院职能简介。

我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

（二）攀枝花市社会福利院2021年重点工作。

一是坚持为老人做好服务，继续探索工作新思路、新办法，加强制度管理，提高职工服务意识；二是继续加强党建和党风廉政建设，增强支部凝聚力；三是探索开展对标管理工作；四是继续做好居家养老综合服务中心建设相关工作；五是继续做好服务管理、党建、安全、档案、保密、综治维稳、精神文明等工作。

二、单位构成情况

攀枝花市社会福利院为财政全额拨款独立核算的事业单位，执行事业会计制度，预算级次为二级核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入461.72万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出461.72万元，包括：社会保障和就业支出437.65万元、住房保障支出24.07万元。攀枝花市社会福利院2021年收支总预算461.72万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市社会福利院2021年收入预算461.72万万元，其中：一般公共预算拨款收入461.72万万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市社会福利院2021年支出预算461.72万元，其中：基本支出336.72万元，占72.93%；项目支出125.00万元，占27.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市社会福利院2021年财政拨款收支总预算461.72万元。全部为一般公共预算拨款收入；支出461.72万元，包括：社会保障和就业支出437.65万元、住房保障支出24.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市社会福利院2021年一般公共预算当年拨款461.72万元，比2020年预算数增加26.63万元，主要是由于我院今年在职职工人员比去年新增2人，人员经费和公用经费都有相应的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出437.65万元，占94.79%；住房保障支出24.07万元，占5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出2021年预算数为437.65万元，主要用于：本单位人员支出279.24万元（2080502-事业单位离退休23.74万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.92万元、2081005社会福利事业单位工资保险支出232.58万元），日常公用支出33.41万元，项目支出2081005社会福利事业单位125万元（其中：城市特困人员支出45万元，自费代养人员支出70万元，戒毒代养人员支出10万元）。

2. 住房保障支出24.07万元，为人员支出，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市社会福利院2021年一般公共预算基本支出336.72万元，其中：

人员经费303.32万元，主要包括：工资福利支出279.58万元（其中：基本工资65.44万元、津贴补贴10.17万元、绩效工资113.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元、职工基本医疗保险缴费14.60万元、公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金24.07万元、其他工资福利支出24.26万元）；对个人和家庭的补助支出23.74万元（其中：退休费22.38万元，医疗费补助1.36万元）。

公用经费33.41万元，主要包括：办公费3.06万元、水费0.61万元、电费1.53万元、邮电费1.43万元、差旅费12.24万元、公务接待费0.45万元、工会经费3.8万元、福利费2.83万元（其中：在职福利费1.96万元、退休福利费0.87万元）、公务用车运行维护费1.62万元、在职党建经费2.87万元、编内聘用人员公用经费0.07万元、离退休公用经费（含党建经费）2.90万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市社会福利院2021年“三公”经费财政拨款预算数2.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费1.62万元。

（一）无因公出国（境）经费，与2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是2020年因疫情原因无公务接待费支出。 

2021年公务接待费计划用于我院接待来我院进行业务交流的单位。

（三）无公务用车购置预算，公务用车运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是节约公务用车运行方面的开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障我院日常工作以及代养供养老人的医疗、外出等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市社会福利院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市社会福利院共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市社会福利院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125万元（其中：公费收养老人费用45万元，自费收养人员费用70万元，戒毒人员代养经费10万元）。

• 政府采购预算情况说明

本单位2021年政府采购预算2万元，用于采购一台彩色打印机。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表 

2021年部门预算编制说明（攀枝花市社会福利院）.doc

攀枝花市社会福利院2021年预算公开表.xlsx

 

                           2021年2月18日