一、基本职能及主要工作

　　我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

　　我院2015年重点工作任务如下：一是市福利院异地规划重建的可行性研究，二是养老护理功能区的改造工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年我院收入预算总额为542.03万元，其中：当年财政拨款收入363.11万元，上年结转收入178.92万元。相应安排支出预算542.03万元，其中：社会保障和就业支出389.69万元，住房保障支出12.34万元，其他支出140万元。

　　三、支出预算安排情况

　　我院预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出389.69万元，主要用于单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出195.77万元，项目支出193.92万元（戒毒人员代养经费15万元，自费收养人员收养费90万元，公费收养人员收养费50万元，养老服务体系建设38.92万元）。

　　（二）住房保障支出12.34万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）其他支出140万元，主要是用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。其中：为老服务设施购置40万元，设施设备购置100万元。

    附件：市社会福利院三公经费预算说明.doc

          市社会福利院信息公开格式表.xls