按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　宣传贯彻国家、省关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规，负责执行国务院《植物检疫条例》、《四川省植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《森林病虫害防治条例》《四川省森林病虫害防治实施办法》赋予的行政执法和管理任务；开展调运检疫执法，核发检疫证书、开展产地检疫执法，负责收取调运检疫费，核发产地检疫合格证、开展检疫登记工作，负责收取产地检疫费，核发检疫登记证；负责检疫性、危险性林业有害生物调查，划定疫区，制定封锁、扑灭检疫对象的措施；负责全市外来林业有害生物的防范和从国外林业引种的检疫监管工作；负责林业有害生物的监测预警工作，组织开展林业有害生物的调查，发布主要林业有害生物预报，指导全市林业有害生物预测预报网络建设；负责全市林业有害生物防治的具体组织工作，编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作。

　　2016年重点工作任务介绍。

　　2016年我市森防工作主要围绕省政府与市政府签订的“2015——2017年度重大林业有害生物防治工作目标责任书”和省林业厅与市林业局签订的“2016年度林业有害生物防治暨野生动物疫源疫病监测工作目标责任书”明确的各项指标的贯彻落实；以及市林业局与市森防站签订的“行政目标责任书”和市局党委、纪委与市森防站党支部签订的“党建、党风廉政建设目标责任书”的各项目标任务的完成；还有各项单项目标任务，如：“安全工作目标责任”、“宣传信息任务”等具体指标的完成。

　　各项目标任务的重点是：松材线虫病的防控工作，加强松林资源监测、及时除治异常枯死松树、加大检疫执法检查。

　　工作中还应该关注：政策法规的宣传和执行、党组织凝聚力和战斗力的提升、职工的教育管理。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年收入预算总额为148.87万元，其中：当年财政拨款收入148.87万元。相应安排支出预算148.87万元，其中：人员支出89.04万元，日常公用支出24.33万元，对个人和家庭的补助支出24.50万元，专项支出11.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出124.41万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行113.41万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等；专项项目11.00万元，主要用于重大林业有害生物防治工作。

　　（二）社会保障和就业支出14.37万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出10.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数9.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费8.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.90万元）。

　　（一）2015年与2016年均无因公出国（境）经费发生。

　　（二）公务接待费较2015年预算数为0.45万元，与2015年预算基本持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数为8.55万元与2015年预算基本持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费8.90万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保费等工作的正常开展。

　　附件：2016年预算公开.XLS