一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市图书馆职能简介。

攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化和旅游部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截至2020年底全馆从业人员26人（其中1人为离岗待退人员），退休人员28人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

• 攀枝花市图书馆2021年重点工作。

一是巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果

1．市图书馆新馆有序开馆运行。

2．进一步深化以三线文化助推公共文化服务创新发展，持续推动全市图书馆总分馆体系建设。

3．配合推动“一村一街一书房”城市文化示范点建设工作。即通过2-3年的时间，打造一批特色城市书房。

二是开展讲坛诵读等活动，形成市、县、乡、村四级公共文化单位紧密联系体系，协同合作，共同营造庆祝建党100周年的良好氛围。

三是深化场馆免费开放

1．以群众需求为向导，及时清理调整与老百姓需求不匹配的“僵尸”项目、凑数项目，继续推动“菜单式”“订单式”文化服务，提升场馆服务水平。

2．持续探索线下+线上、传统+科技、场馆+流动等融合服务模式，增强服务内涵、拓展服务外延。

3．做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

4．做好公共文化场馆网络服务平台与四川一体化政务服务平台对接工作，增强免费开放实效。

5．强化资金监管和绩效评价，落实“谁使用、谁负责”责任机制，用好免费开放资金。

四是办好文化惠民活动

1．深入开展“攀枝花市2021年全民读书节”、市民讲坛等活动。

2．组织参与四川省“百千万”传统节日系列活动。

3．开展图书流动服务，缓解基层群众看书难的问题，把优秀图书送到群众身边，为群众提供就近服务，引导群众爱上阅读。

五是推动文旅融合和文化交流

1．深化公共文化服务设施嵌入旅游景区、民宿、康养住地，公共图书馆开展旅游和康养信息服务，将市民讲坛等群文品牌活动植入景区景点。

2．加强开展与重庆市綦江区、长寿区图书馆馆际交流合作。

六是加强安全生产工作宣传教育，组织参加“安全生产月”“安全生产万里行”“安全生产法宣传周”“地灾宣传活动日”“青年安全生产示范岗”和“安康杯”竞赛等活动。加强安全隐患排查，做好消防安全综合治理相关工作。

七是做好市图书馆学会组织建设工作，发挥学会的馆际交流、学术研究等作用，开好攀枝花市图书馆学会2021年学术年会及学会理事会。并积极向中国图书馆学会及四川省图书馆学会推荐优秀学术成果。

二、机构设置情况

攀枝花市图书馆下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入483.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出139.39万元、社会保障和就业支出309.9万元、住房保障支出34.67万元。攀枝花市图书馆2021年收支总预算483.96万元。比2020年预算数减少了52.4万元，主要是由于经费压缩，图书馆2021年初项目经费安排比2020年减少了62.5万元，2020年11月新进职工1人，相应的人员经费和公用经费增加10万元。

（一）收入预算情况。

攀枝花市图书馆2021年收入预算483.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入483.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市图书馆2021年支出预算483.96万元，其中：基本支出481.96万元，占99.59%；项目支出2万元，占0.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市图书馆2021年财政拨款收支总预算483.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入483.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出139.39万元、社会保障和就业支出309.9万元、住房保障支出34.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市图书馆2021年一般公共预算当年拨款483.96万元，比2020年预算数减少52.4万元，主要是由于经费压缩，图书馆2021年减少项目经费62.5万元；同时图书馆2020年11月新近1人相应增加人员和公用经费10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出139.39万元，占28.80%；社会保障和就业支出309.9万元，占64.0%；住房保障支出34.67万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

• 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆事务（项）2021年预算数为139.39万元。主要用于：工资福利支出、日常公用支出。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为273.6万元，主要用于离退休费、医疗费补助及离退休公用经费等。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36.3万元。主要用于事业单位职工养老保险缴费单位缴款支出。
• 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.67万元。主要用于职工住房公积金单位缴款支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市图书馆2021年一般公共预算基本支出481.96万元，其中：

人员经费443.41万元，主要包括：基本工资112.26万元、津贴补贴17.7万元、绩效工资153.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.3万元、职工基本医疗保险缴费21.82万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金34.67万元、其他工资福利支出21.49万元及离退休人员支出39.52万元。

公用经费38.55万元，主要包括：办公费2.57万元、水费0.86万元、电费2.14万元、邮电费1.43万元、差旅费8.57万元、公务接待费0.57万元、工会经费5.67万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品服务支出（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）10.31万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数2.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是2021年市图书馆未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

2021年公务接待费计划用于市图书馆新馆建设考察接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行）等方面支出，主要保障单位正常运转及本单位承担的图书馆业务活动工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市图书馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，攀枝花市图书馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市文图书馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2万元，为市民讲坛费用。

（四）政府采购预算情况。

2021年，市图书馆未安排政府采购预算。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）反映本单位的基本支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

（205002-攀枝花市图书馆）2021年部门预算编制说明.doc

（205002-攀枝花市图书馆）2021年部门预算公开表.xlsx

 

 

 

 

                                                                                 2021年2月18日