攀枝花市档案馆

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置情况 2

三、收支预算情况说明 2

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

六、一般公共预算基本支出情况说明 4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5

八、政府性基金预算支出情况说明 6

九、其他重要事项的情况说明 6

十、名词解释 7

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆职能简介

1．主要职能。2019年，我单位根据《中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市机构改革方案>的通知》（攀委发〔2019〕2号）文件要求，由原攀枝花市档案局（馆）变更为攀枝花市档案馆，为市委直属参照公务员管理事业单位，履行全市档案事业行政执法、管理、指导和档案保管、查阅利用等职能。

2．内设机构及人员情况。全馆定编28人，目前在编28人。下设办公室、组织人事科、档案展览展陈科、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息科技术等8个科室。

（二）市档案馆2021年重点工作。

一是开展档案行政执法检查，计划检查15个单位；二是指导机关、企事业单位提高档案规范化管理水平，按照新《四川省档案工作规范化管理办法》重新认定15个单位；三是接收应进馆档案31000卷（件）；四是征集各类特色档案资料1820件。

二、机构设置情况

市档案馆为一级独立核算单位，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市档案馆2021年收支总预算978.9908万元。比2020年预算数增加了413.5986万元，主要是2021年预算安排包含市档案馆搬迁项目经费及消防安全维保等项目经费。

（一）收入预算情况

市档案馆2021年收入预算978.9908万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入978.9908万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市档案馆2021年支出预算978.9908万元，其中：基本支出605.1908万元，占61.82%；项目支出373.8万元，占38.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2021年财政拨款收支总预算978.9908万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入978.9908万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出815.7092万元、社会保障与就业支出121.9919万元、住房保障支出41.2897万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2021年一般公共预算当年拨款978.9908万元，比2020年预算数增加413.5986万元，增加的主要原因是市档案馆办公地址搬迁造成搬迁劳务费、库房设备、机房设备的政府采购增加，需在2021年进行支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出815.7092万元，占83.32%；社会保障和就业支出121.9919万元，占12.46%；住房保障支出41.2897万元,占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(档案)(项)2021年预算数为441.9092万元，主要用于市档案馆人员工资和日常运转支出。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(档案)(项)2021年预算数为16.5万元，主要用于馆藏电费和特种设备维修。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为357.3万元，主要用于：因市档案馆办公地址搬迁产生的政府采购款的支付和《100个攀枝花经典故事》（暂定名）的编纂。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为55.801万元，主要用于市档案馆离退休人员支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021年预算数为36.6652万元，主要用于市档案馆工作人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项) 2021年预算数为29.5257万元，主要用于市档案馆工作人员基本养老保险的补助支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为41.2897万元，主要用于市档案馆按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2021年一般公共预算基本支出605.1908万元，其中：

人员经费512.2473万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费92.9435万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数2.8384万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2184万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。两年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是:压缩三公经费。

2021年公务接待费计划用于:执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是：压缩三公经费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障：档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆2021年未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为92.9435万元，分别为：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，涉及一般公共预算当年拨款92.9435万元，比2020年预算85.0329万元增加7.9106万元，增长9.3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市档案馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目为“市档案馆馆藏电费、《100个攀枝花经典故事》（暂定名）编纂出版、攀枝花档案馆搬迁政府采购项目、市档案馆特种设备维保费”，涉及一般公共预算当年拨款373.8万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市档案馆2021年部门预算编制说明.doc

 

攀枝花市档案馆2021年部门预算公开表.xlsx

攀枝花市档案馆2021年政府采购预算编制说明.docx

 

 

 

 

 

 

2021年2月18日