攀枝花市供销合作社联合社

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市供销合作社联合社职能简介。

1.主要职能：供销合作社是为农服务的合作经济组织，供销合作社的发展对于活跃农村流通完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局，具有重大意义。

2.2018年市供销合作社工作总体思路：在市委、市政府的领导下，立足服务三农，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》及市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》精神，完成构建双线运行体制机制专项试点工作，初步建立了联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。

（二）攀枝花市供销合作社联合社2019年重点工作。

2019年主要做好以下工作：1.进一步完善联合社治理机制，优化机构设置和职能配置，完善和落实联合社“三会”制度；2.加快推进基层社提质增效；3.持续提升农民合作社带动能力；4.加快发展现代农业生产服务；5.强化农村现代流通服务；6.大力发展城乡社区综合服务；7.稳步开展农村合作金额融服务；8.巩固脱贫攻坚取得的实效；9.促进社属企业健康发展；10.做好安全生产和维稳工作；11.深入开展“党建带社建、村社共建”。

二、单位构成情况

市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科（室），本单位现有参公编制19人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入459.84万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出89.21万元，商业服务业等支出341.05万元，住房保障支出29.58万元。市供销社2019年收支总预算459.84万元。

（一）收入预算情况

市供销社2019年收入预算459.84万元，一般公共预算拨款收入459.84万元，收入预算比上年减少65.19万元。

（二）支出预算情况

市供销社2019年支出预算459.84万元，其中：基本支出459.84万元,支出预算比上年减少65.19万元，主要是因为在职人员的减少及项目经费的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2019年财政拨款收支总预算459.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入459.84万元；支出包括：社会保障和就业支出89.21万元，商业服务业等支出341.05万元，住房保障支出29.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市供销社2019年一般公共预算当年拨款459.84万元，比2018年预算减少65.19万元，主要是2018年在职职工21人，2019年在职职工18人，减少人员3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出89.21万元，占19.4%；商业服务业等支出341.05万元，占74.17%，住房保障支出29.58万元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为58.11万元，主要用于离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助及生活补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为31.10万元，主要用于：本单位职基本养老保险费的缴纳。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2019年预算数为341.05万元，主要用于：本单位人员工资及日常运转公用支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.58万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2019年一般公共预算基本支出459.84万元，其中：

人员经费388.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医保、住房公积金等。

公用经费71.49万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数5.67万元，其中：公务接待费1.17万元，公务用车运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于业务工作、执行公务等活动开支的用餐费。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机关工作的正常开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为71.49万元，比2018年预算减少10.52万元，下降12.83%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市供销社共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市供销社部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指：离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助及生活补助等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：本单位职基本养老保险费的缴纳。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）指：本单位人员工资及日常运转公用支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障单位的正常工作的开展。包括办办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.目标绩效表

             部门预算公开表[308001]攀枝花市供销合作社联合社.xls

             市供销社2019年部门预算编制说明.doc

            308001市供销社2019年政府采购预算编制说明.doc