按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能：

　　（1）贯彻执行党和国家及省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　（2）拟订全市教育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全市教育体育信息化建设工作。

　　（3）负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　（4）指导基础教育、中等职业教育和成人教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

　　（5）指导职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。完成省里下达的藏（彝）区学生“9+3”免费职业教育任务。

　　（6）综合管理全市成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作，协调普通高等教育发展。

　　(7)负责全市教育督导工作。负责组织对中等及以下各级各类教育、广播电视教育以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。

　　(8)负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全市教育体育经费的筹措和使用情况；指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

　　(9)指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

　　(10)统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　(11)负责全市中小学校教师队伍建设和教育体育系统管理干部队伍建设工作；组织和指导县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理制度改革。

　　(12)负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制，负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。负责推进农村薄弱学校建设，加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　(13)贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

　　(14)指导教育体育系统对外交流与合作，负责全市中小学出国留学人员和教育体育系统来攀外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

　　(15)管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学和中等职业学校招生计划并组织实施。

　　(16)统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

　　(17)统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

　　(18)统筹规划全市青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

　　(19)指导全市学校后勤改革和体育产业发展，负责全市学校后勤和体育产业管理。拟定全市体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全市体育彩票市场。

　　(20)指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　(21)负责指导、检查、督促全市学校安全管理工作。

　　(22)承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　(23)承办市政府交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市教育体育局2017年重点工作任务介绍

　　2017年全市教育体育工作的总体思路是：贯彻落实党的十八大及历次全会和习近平谈治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以创新为破解难题、促进发展的不竭动力，加快推进教育扶贫攻坚、着力深化教育体育改革、促进优质均衡发展、不断提升教育质量、推进教育体育公平，全面推动教育体育事业科学发展。

　　1、着力深化教育体育改革。发布实施好“十三五”教育体育发展规划，加大教育体育改革统筹力度，落实好全市教育综合改革试点项目，全域推行学区化管理和集团化办学，加强与北京西城区和成都市对外交流与合作。认真研究初中课堂教学改革和考试评价体系改革，今年秋季学期实施新的课堂教学和考试评价体系，严格执行规范中小学办学行为的相关规定，切实减轻小学、初中学生过重课业负担。研究出台中考改革方案和适应新高考的各项工作措施。

　　2、着力加大教育体育投入。主动作为，积极向上、向外争取资金支持攀枝花教育体育事业发展。努力提高公共财政保障水平，加强教育体育基础设施建设,继续实施农村薄弱学校改造计划，加快市经贸旅游学校边坡治理工程、市射击场建设等教育体育重大项目建设，坚定不移推进教育信息化建设，不断提高资金使用效益。

　　3、着力加强教育体育队伍建设。切实抓好师德师风建设，推进教师人事管理制度改革，落实好“研培一体化”工作，发挥骨干教师和学科带头人在教学、教研、教改中的引领示范作用。大力加强教练员队伍建设，积极争取有利于队伍建设的各项政策措施，建立优秀教练员激励机制。

　　4、着力创新抓实基础教育。进一步加强青少年德育及思想教育工作，加强中小学家庭教育、心理教育，培育和践行社会主义核心价值观。办好必要的村小和办学点，在有条件、有需求的地方积极推进村级幼儿园建设，提高公办和普惠性幼儿园学位比例，提高学前三年毛入园率，推进义务教育优质均衡发展，促进普通高中内涵发展，奋力实现普通高考“九连升”。

　　5、着力发展职业教育。抓好中等职业教育质量年度报告和教学诊断与改进工作，推进中职人才培养模式创新和现代学徒制培养试点，主动对接我市经济社会发展、城市转型对人才的需求，优化专业设置，做好中高职衔接工作，采取有力措施完成中职招生任务，提升中职学校管理水平和办学质量。

　　6、着力提升体育事业发展水平。切实抓好青少年体育、社会体育和体育产业发展。在全国校园足球特色学校和布点学校要实施足球课程，把校园足球工作抓实落地。抓好学生运动员业余训练，扎扎实实备战省十三届运动会。以打造中国康养胜地为目标，出台“康养+运动”的体育产业发展实施方案和攀枝花市体育设施发展规划。不断发展基层群众体育组织，大力开展全民健身运动，积极引进高规格体育赛事，探索建立“互联网+全民健身”发展新模式，推动阳光康养体育产业实现新跨越。

　　7、着力抓好教育体育扶贫攻坚。全面落实好教育资助政策，抓好控辍保学，抓好定点帮扶和精准脱贫。制定2017年我市的教育体育扶贫（含定点帮扶的小槽村）计划和实施方案，并认真组织实施，确保各项资助政策全面落实，确保盐边县鳡鱼乡小槽村按时脱贫。

　　8、着力加强督查督办工作。强化目标导向和问题导向，坚持高标准、严要求、重实效，以雷厉风行的作风和钉钉子精神抓好各项工作落实。2017年，针对县区“恢复必要的村小和办学点及新建（改扩建）村级幼儿园”、 “中心校附设幼儿园实施营养改善计划”、“21所城区学校对口帮扶21所农村薄弱学校”、“二、三类城市语言文字工作综合评估”、 “教育信息化建设”、“培养本土化全科型农村小学教师”、“校园欺凌专项治理”等重点工作开展专项督查。进一步强化教育督导，创新实施“发展性督导+专项督导”模式。

　　9、着力推进依法治教治体。坚持法治思维和法治方式，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。严格执行权力清单和责任清单，按照法定权限和程序履行职责。抓实学校安全工作，探索推行学校安全工作第三方监测评估，建立健全校园伤害事故第三方调解机制，完善信访维稳工作机制，积极化解矛盾纠纷，营造教育体育和谐稳定发展环境。

　　10、着力全面加强从严治党。加强干部队伍建设，增强纪律规矩意识，推进干部能上能下，2017年着力抓好领导班子年龄结构优化，加强年轻后备干部培养选拔等工作。加强教体系统党的建设，认真贯彻全面从严治党的各项要求，贯彻落实市委《关于加强和规范党内政治生活严格党内监督巩固发展良好政治生态的实施意见》，继续深入开展“两学一做”学习教育，夯实基层党建工作的基础，建立长效机制。加强党风政风行风建设，自觉遵守“一准则两条例”，持续推进惩防体系建设，积极开展廉洁、警示等教育活动，切实抓好师德师风和赛纪赛风教育，落实各级组织廉洁风险防范的责任。加强教育体育宣传，创新宣传手段、拓宽宣传渠道、增强互动交流，提高教育体育宣传的针对性和实效性，提升政务信息报送的效率和水平。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市教育体育局（简称市教体局）下属独立核算单位20个（含本级），其中行政单位1个，学前教育1所，义务教育学校6所，高级中学3所，职业教育学校2所，成人高等学校1所、其他事业单位6个。主要包括：攀枝花市实验幼儿园、攀枝花市外国语教育集团、攀枝花市第二初级中学、攀枝花市实验学校、攀枝花市第十一中小学校、攀枝花市特殊教育学校、攀枝花市体育中学、攀枝花市第三高级中学、攀枝花市第七中高级中学、攀枝花市第九中学、攀枝花市广播电视大学、攀枝花市大学中专招生委员会办公室、攀枝花市教育科学研究所、攀枝花市教育技术准备中心、攀枝花市学校后勤保障中心、攀枝花市体育场馆中心、攀枝花市国民体质检测中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入1,238.35万元，其中：行政运行864.30万元、其他教育费附加安排的支出60.00万元、一般行政管理事务28万元、未归口管理的行政单位离退休120.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出88.30万元、住房公积金77.69万元；支出包括：教育支出924.3万元、文化体育与传媒支出28万元、社会保障费和就业支出208.36万元、住房保障支出77.69万元。市教体局2017年收支总预算1,238.35万元。

　　（一）收入预算情况

　　市教体局2017年收入预算1,238.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1,238.35万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市教体局2017年支出预算1,238.35万元，其中：基本支出1,150.35万元，占92.89%；项目支出88万元，占7.11%。其中：老体协活动经费（2070302一般行政管理事务）28万元、业务运行费（2050999其他教育费附加安排的支出）50万元、教师培训工作经费（2050999其他教育费附加安排的支出）10万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市教体局2017年财政拨款收支总预算1,238.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,238.35万元；支出包括：教育支出924.3万元、文化体育与传媒支出28万元、社会保障费和就业支出208.36万元、住房保障支出77.69万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市教体局2017年一般公共预算当年拨款1,238.35万元，比2016年预算数减少171.74万元，主要是离退休职工交社保而减少的离退休费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出924.3万元，占74.64%；文化体育与传媒支出28万元，占2.26%；社会保障和就业支出208.36万元，占16.83%；住房保障支出77.69万元，占6.27%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出--教育管理事务--行政运行2017年预算数为864.3万元，主要用于教育体育局在职职工、编内聘用人员工资、日常公用支出等、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　2.教育支出--教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出60万元，主要用于完成本单位承担的全市教育督导、教师培训、义务教育、高中教育的指导与协调、指导职业教育发展与改革、全市青少年体育及艺术教育工作、直属学校事业单位内部审计、学校安全与德育工作等。

　　3.文化体育与传媒支出--体育--一般行政管理事务2017年预算数为28万元，主要用于2017年市体育协会（含老体协）经费。

　　4.社会保障和就业支出--补充全国社会保障基金--未归口管理的行政单位离退休2017年预算安排120.06万元，主要用于离退休职工离退休费、遗属生活补助、离退休职工医疗补助、福利费、报刊费等公用经费。

　　5.社会保障和就业支出--补充全国社会保障基金--机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数为88.3万元，主要用于缴纳本单位职工2017年基本养老保险费。

　　6.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2017年预算数为77.69万元，主要用于缴纳本单位职工2017年职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市教体局2017年一般公共预算基本支出1150.35万元，其中：

　　人员经费961.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费188.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市教体局2017年“三公”经费财政拨款预算数5.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.24万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于省厅及市州有关部门来攀考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降90.68%。主要原因是实行公务用车制度改革，

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年没有公务用车购置费计划。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学前教育、基础教育、职业教育（含“9+3”）、中小学教师培训、学校安全管理、教育督导、青少年体育、社会体育等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市教体局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市教体局机关运行经费财政拨款预算为188.53万元，比2016年预算增加31.33万元，增长19.93%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市教体局机关共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市教体局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款88万元。

　　十、名词解释

　　“9+3”是指甘孜州、阿坝州、凉山州的少数民族地区学生在当地完成九年义务教育学习，再到内地进行3年免费中等职业教育学习。

　　附件：攀枝花市教育体育局预算信息公开表.XLS