攀枝花市强制隔离戒毒所2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市强制隔离戒毒所

概   况

一、职能简介

依法收治我市强制隔离戒毒人员，履行强制隔离戒毒工作职能，做好戒毒人员的教育戒治，配合全市开展禁毒戒毒宣传教育工作，大力发挥司法行政戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用。

二、2023年重点工作

2023年，我所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，自觉践行习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实市委政法委、省戒毒管理局和市司法局安排部署，坚持政治引领、服务中心大局、聚焦主责主业，以构建场所发展新格局为主调，以实现新所项目建设为主线，扛起安全稳定主责、聚焦“三个融入”社会效果，守正创新、攻坚克难、锐意进取，努力开创司法行政戒毒工作新局面。

（一）推动场所建设实现新发展。紧紧围绕新所建成投用的总目标，聚力攻坚项目建设，强化主体责任，全力以赴推进项目建设按计划完工；加强与市财政局沟通对接，努力争取项目建设资金按工程进度拨付；加强与住建、规划等部门对接，加快完善项目手续的办理；加强请示汇报，尽快推动“智慧戒毒”信息化建设同步建设。

（二）推动从严治党实现新发展。强化责任压力，压紧压实压牢党委主体责任、“一把手”第一责任、班子成员一岗双责，强化纪委书记“双报告”制度；强化监督执纪，紧盯“关键少数”、关键领域、关键环节、关键问题；强化反腐倡廉，彻底肃清流毒影响，强化“新时代政法干警十个严禁”等纪律刚性约束，构建纪法教育、廉政教育和警示教育“三位一体”廉政教育体系；强化纪律作风建设，持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，严防“四风”隐形变异，营造清正清廉清明的良好环境，推动政治生态持续向好。

（三）推动队伍建设实现新发展。坚持政治引领，抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，引导党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来，立足工作实际，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大精神落实到推动场所发展中去；坚持素质提升，大力开展能力适应性训练，严格按照全国统一的戒毒工作基本模式要求，提前谋划、科学设置、分批组织，全力做好民警戒毒工作业务培训，组织教育管理、医疗康复、信息化操作等各项技能培训，适应新时期司法行政戒毒工作的需要，为早日收治戒毒人员下好先手棋，打好准备仗。

（四）推动社会延伸实现新发展。深化融入乡村振兴、社会治理、公共法律服务体系“三个融入”，立足充分发挥戒毒工作职能，以更加开放的视野，积极参与市域社会治理，通过持续选派民警参与乡村振兴、社区矫正，加强与社区的衔接和协同，打造社区戒毒（康复）指导站深化公共法律服务，推进阵地建设、集成服务和关口前移，坚持开展禁毒防艾宣传“六进”活动，聚焦重点乡镇，关注重点人群，精准有效的实施禁毒宣传教育，不断拓展禁毒宣教范围广度、康复指导力度、衔接帮扶深度、便民服务温度。

第二部分 攀枝花市强制隔离戒毒所

        2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2595.78万元；支出包括：公共安全支出1824.29万元、社会保障和就业支出428.65万元，卫生健康支出165.42万元，住房保障支出177.41.万元。攀枝花市强制隔离戒毒所2023年收支总预算2595.78万元。比2022年预算数增加230.17万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年收入预算2595.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2595.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年支出预算2595.78万元，其中：基本支出2583.88万元，占99.54%；项目支出11.9万元，占0.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年财政拨款收支预算总数2595.78万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加230.17万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2595.78万元；支出包括：公共安全支出1824.29万元、社会保障和就业支出428.65万元，卫生健康支出165.42万元，住房保障支出177.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年一般公共预算当年拨款2595.78万元，比2022年预算数增加230.17万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1824.29万元，占70.28%；社会保障和就业支出428.65万元，占16.51%；卫生健康支出165.42万元，占6.37%；住房保障支出177.41万元，占6.834%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）行政运行（01）2023年预算数为1812.39万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务的支出。

2.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）2023年预算数为2.4万元，主要用于：政法网络运行费项目支出。

3.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）机关服务（03）2023年预算数为9.5万元，主要用于：机关服务物业管理费项目支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为211.08万元，主要用于：退休人员统筹外工作部分、退休人员医疗补助及目标绩效等。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为214.59万元，主要用于：在职人员养老保险的支出。

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2022年预算数为2.98万元，主要用于：退休伤残民警护理费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为113.84万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为7.6万元，主要用于：在职公务员医疗补助经费支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为43.99万元，主要用于：其他医疗经费支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为177.41万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年一般公共预算基本支出2583.88万元，其中：

人员经费2311.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费272.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年“三公”经费财政拨款预算数9.32万元，其中：公务接待费2.19万元，公务用车购置及运行维护费7.13万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10.25%。主要原因是按要求压减公务接待费支出。

2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按要求压减公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费7.13万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障戒毒工作业务、禁毒宣传、新所基建项目、森林防火等工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年未安排非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2023年未安排非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，攀枝花市强制隔离戒毒所的机关运行经费财政拨款预算为272.24万元，比2022年预算增加10.16万元，增长3.88%。主要原因是在职人员职务职级变化致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市强制隔离戒毒所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市强制隔离戒毒所共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市强制隔离戒毒所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算11.9万元。其中：运转类项目2个，涉及预算11.9万元。

第三部分  名词解释