一、基本职能

　　1.承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

　　 2．负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

　　3．负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大常委会机关信息网络和办公自动化建设工作。

　　4.负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

　　5.负责市人大常委会机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

　　6.负责市人大常委会机关党委工作。

　　7．承担市人大常委会机关的行政事务工作和接待工作。

　　8.负责市人大机常委会关财务管理和国有资产管理工作。

　　9.负责市人大常委会机关规范性文件备案审查工作。

　　10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

　　11.负责市人大离退休人员管理服务工作。

　　12.负责市人大常委会机关安全保卫工作。

　　13.负责市人大常委会机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

　　14.受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

　　15.办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

　　二、市人大2018年重点工作。

　　2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是攀枝花市人大成立50周年。市人大常委会工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在市委坚强领导下，全面深入贯彻党的十九大精神和中央、省委市委决策部署，认真落实市委“一个目标、两篇文章、三大工作抓手、四个加快建设”的工作思路和市十届人大四次会议确定的目标任务，更加注重推进转型发展，更加注重推进民生改善，更加注重推进和谐社会构建，更加注重推进民主法治建设，为在全省高水平率先全面建成小康社会作出新贡献。

　　1.把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务。

　　2.把党的政治建设摆在首位。

　　3.全面贯彻落实省市党代会及其全会重大决策部署。

　　4.加大工作机关和代表机关建设力度。

　　5.进一步健全立法工作机制。

　　6.精心组织实施年度立法计划。

　　7.指导推动法律法规宣传教育与落实。

　　8.加强规范性文件备案审查。

　　9.推动市政府加快制定规章进度。

　　10.聚焦经济发展。

　　11.聚焦增进民生福祉。。

　　12.聚焦环境改善。

　　13.聚焦依法治理。

　　14.聚焦重大事项决定规范。

　　15.聚焦依法人事任免。

　　16.聚焦信访维稳。

　　17.抓实“人大代表之家”

　　18.抓好代表培训。

　　19.完善代表履职机制。

　　20.强化代表建议、批评和意见督办。

　　21.积极开展闭会期间代表活动。

　　22.做实志书编纂各阶段工作。

　　23.推进人大系统党的建设。

　　24.加强常委会组成人员履职能力建设。

　　25.加强对县乡人大的联系指导。

　　26.重视人大宣传工作。

　　27.加强对机关工作的领导。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市人大只有机关本级1个行政单位。市人大下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市人大2018年收支总预算2087.76万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市人大2018年收入预算2087.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2087.76万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市人大2018年支出预算2087.76万元，其中：基本支出1478.13万元，占70.8%；项目支出599.64万元，占29.2%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市人大2018年财政拨款收支总预算2087.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2087.76万元，。支出包括：一般公共服务支出2087.76万元。明细为：行政运行支出1006.07万元；一般行政管理事务支出342.98万元；人大会议支出100万元；人大立法支出8.25万元；人大监督支出27.5万元；代表工作支出120.91万元；事业运行支出102.12万元；未归口管理的行政单位离退休支出198.84万元；机关事业单位养老保险缴费支出88.93万元；住房公积金支出92.17万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市人大2018年一般公共预算当年拨款2087.76万元，比2017年预算数增加359.19万元，主要是2018年有新进人员增加人员经费，2018年增加人大史志编纂工作。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2087.76万元，占100%。明细为：行政运行支出1006.07万元；一般行政管理事务支出342.98万元；人大会议支出100万元；人大立法支出8.25万元；人大监督支出27.5万元；代表工作支出120.91万元；事业运行支出102.12万元；未归口管理的行政单位离退休支出198.84万元；机关事业单位养老保险缴费支出88.93万元；住房公积金支出92.17万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1006.07万元，主要用于：人员经费支出728.22万元，公用经费支出277.84万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为342.98万元，主要用于：人大网及人大制度宣传周活动经费3.51万元；农民宗侨工委专家咨询费3.25万元；保安经费47.17万元；代表服务中心工作经费3.6万元；常委会会议室管理维护费10万元；业务运行费76.95万元；人大史志编纂经费140万元；专委会（10个）业务经费。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算数为100万元，主要用于人民代表大会支出。

　　4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2018年预算数为8.25万元，主要用于法律咨询工作经费3.25万元、立法专家咨询经费5万元。

　　5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2018年预算数为27.51万元，主要用环保世纪行及生态市建设督察经费5.85万元；文化产业发展督查工作经费2.93万元，新农村建设督察工作经费2.93万元；预算审查及国民经济和社会发展计划审查经费15.8万元。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为120.92万元，主要用于市人大代表活动经费100.44万元；人大代表调研及培训经费20.48万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市人大2018年一般公共预算基本支出1488.12万元，其中：

　　人员经费1176.97万元，主要包括：基本工资217.14万元、津贴补贴467.24万元、奖金17.61万元、社会保险缴费37.31万元、绩效工资12.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出88.93万元、住房公积金92.17万元、其他工资福利支出69.86万元；未归口管理的行政单位离休经费含：（1）离退休费167.72万元、（2）生活补助2.19万元、（3）医疗费4.64万元

　　公用经费311.15万元，主要包括：办公费39.69万元、水费2.7万元、电费6.75万元、邮电费27.11万元、差旅费73.31万元、公务接待费4.05万元、工会经费5.13万元、福利费11.69万元、公务用车运行维护费19.8万元、公务交通补贴91.98万元、其他商品和服务支出28.95万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市人大2018年“三公”经费财政拨款预算数23.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.05万元，公务用车购置及运行维护费19.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降0%

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费2017年预算持平

　　2018年公务接待费计划用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是公车改革，节约开支。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）6辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费19.8万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障视察、调研、机关业务正常运转。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市人大2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市人大常委会机关运行经费财政拨款预算为311.15万元，比2017年预算增加32.24万元，增长11%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市人大共有车辆8辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市人大部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款599.64万元。

　　十、名词解释：

　　1、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　 2、人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

　　3、人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

　　4、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　附件：

市人大2018年部门预算公开报表.xls

103001-市人大常委会办公室2018年年初政府采购补充公开说明.doc

市人大常委会办公室部门预算项目支出绩效目标申报表（2018年）.xls