一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1．围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研并进行决策前的论证；承担市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；负责中央和省委文件的签收、分发、管理等工作；负责市委日常文书的处理。

　　2．承担党代会、全委会、常委会、办公会和工作会等会务工作，督促检查议定事项的落实；参与其它有关会议的会务工作。

　　3．协助处理人民群众对市委和市委领导的来信来访。

　　4．承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责市委的公务接待工作。

　　5．管理市委办公室房产和其它固定资产；负责市委机关行政事业经费预算、使用计划、财务审计、基建计划及实施工作。

　　6．负责市委机关办公楼、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作，市级领导两栋住宅楼的公共服务管理和安全保卫工作。

　　7．负责办公室离退休人员的管理、服务工作。

　　8．负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪检工作；领导办公室机关工、青、妇等工作。

　　9．负责全市党政、商用密码的管理、使用和执法检查工作；承担市密码工作领导小组和市国家密码管理委员会的日常工作；承担市委总值班室工作。

　　2016年以来，市委办公室始终坚持围绕中心、服务大局，以当好机关表率为目标，认真落实习近平总书记“五个坚持”要求，着力加强“三大能力”建设，不断提升服务水平，全力推动中央和省、市委重大决策部署的贯彻落实，切实履行

　　好了“前哨”和“后院”的职责，保质保量地完成了办文办会、督察督办、综合调研、依法治市、畅通民意等各项工作任务，有力保障了市委机关的正常运转。

　　（二）市委办公室2017年重点工作

　　1.贯彻落实重大决策部署工作

　　2.办文办会工作

　　3.信息工作

　　4.调查研究工作

　　5.机要保密工作

　　6.依法治市工作

　　7.全面深化改革工作

　　8、目标绩效和督查督办管理工作

　　二、单位构成情况

　　中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。

　　所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1888.88；支出包括：一般公共服务支出1509.51万元，社会保障和就业支出264.82，住房保障支出114.55。中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。2017年收支总预算1888.88万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。

　　2017年收入预算1888.88万元，一般公共预算拨款收入1888.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

　　（二）支出预算情况

　　中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。

　　2017年支出预算1888.88万元，其中：基本支出1698.31万元，占89.92%；项目支出190.57万元，占10.08%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室2017年财政拨款收支总预算1888.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1888.88万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1509.51万元、社会保障和就业支出264.82万元、住房保障支出114.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。2017年一般公共预算当年拨款1888.88万元，比2016年预算数加减少333.67万元，主要是公车改革车辆减少及退休人员工资交社保为主要原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1509.51万元，占79.93%；社会保障和就业支出264.82万元，占14.01%；住房保障支出6.06%. 5.84万元。党委办公厅（室）及相关机构事务1318.94、行政事业单位离退休264.82、住房革支出114.55万元

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行2017年预算数为1318.94万元，主要用于：（其中工资福利支出：基本工资285.15万元、津补贴560.8万元、奖金20.41万元、其他实会保障缴费59.69万元、其他工资福利支出53.44万元。商品服务支出：办公费45万元、水费3万元、电费7.5万元、邮电费17.73万元、差旅费112.5万元、公务接待费6.61万元、工会经费6.94万元、福利费8.55万元、公务用车运行维护费39万元、其他交通费用78.48万元、其他商品服务支出8.3万以，对个人和家庭的补助支出公务员医疗补助5.84万元。

　　2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项目）2017年预算数为190.57万元，主要用于1.保安经费72.57万元，2.国家保密局业务费10万,3.老归侨生活补助4万,4.台办业务费7万,5.市委业务费48万,6.侨务业务费12万,7.侨联走访慰问费5万,7.机要高清业务费32万。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2017年预算数为116.31万元。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为148.51万元，主要用于其中福利费6.55万元、离退休公用经遇11.72万元、离休费35.21万元、退休费86.25万元、生活补助1.98万元、离退休医疗补助6.8万元。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为114.55万元，住房改革支出为114.55万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共攀枝花市委办公室，其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。

　　2017年一般公共预算基本支出1318.94万元，其中：

　　人员经费979.49万元，主要包括其中工资福利支出：基本工资285.15万元、津补贴560.8万元、奖金20.41万元、其他实会保障缴费59.69万元、其他工资福利支出53.44万元。

　　公用经费333.61万元，主要包括：商品服务支出：办公费45万元、水费3万元、电费7.5万元、邮电费17.73万元、差旅费112.5万元、公务接待费6.61万元、工会经费6.94万元、福利费8.55万元、公务用车运行维护费39万元、其他交通费用78.48万元、其他商品服务支出8.3万元

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共攀枝花市委办公室、其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数45.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.61万元，公务用车购置及运行维护费39万元。

　　（一）（一）公务接待费较2016年预算持平，2017年公务接待费计划用于公务接待

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降42.9%。主要原因是公车改革后车辆大幅减少。

　　2017年单位共有公务用车9辆。

　　2017年车辆运行维护费支出39万元，用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车7辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费39万元，用于9辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障应急密码专用车及公务应急用车工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市委办、代管账单位台办、侨联2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　市委办、代管账单位台办、侨联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市委办、代管账单位台办、侨联（中共攀枝花市委办公室、其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室，机关运行经费财政拨款预算为333.61万元，比2016年预算增加/减少2.23万元，增长0.66%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市委办车辆9辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市委办、代管账单位台办、侨联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190.57万元

　　一般行政管理事务

　　国家保密局业务费 10.00

　　市委台办业务运行费 7.00

　　侨务业务经费 12.00

　　保安经费 72.57

　　老归侨生活补助 4.00

　　业务运行费 48.00

　　市侨联走访慰问经费 5.00

　　机要高清业务费 32.00

　　十、名词解释

　　无。

　　附件：市委办预算信息公开表.XLS