攀枝花市文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作....................................3

（一）职能职责....................................................3

（二）2021年重点工作.......................................3

二、机构设置情况................................................4

三、收支预算情况说明........................................4

（一）收入预算情况............................................4

（二）支出预算情况............................................4

四、财政拨款收支预算情况说明........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....5

六、一般公共预算基本支出情况说明................9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....9

八、政府性基金预算支出情况说明.....................10

九、政府采购预算安排情况明...........................10

十、其他重要事项的情况说明............................10

（一）机关运行经费............................................10

（二）国有资产占有使用情况............................11

（三）绩效目标设置情况....................................11

十一、名词解释....................................................11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能职责

攀枝花市文学艺术界联合会（简称市文联），是由全市性的文艺家协会及县（区）、企业、行业文联组成的人民团体，是参公管理的党群部门，是市委、市政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量。市文联挂攀枝花文艺创作中心牌子，攀枝花文艺创作中心是重要的公共文化基础设施，是开展文艺研究、创作、培训、交流、展览和文艺惠民活动的重要阵地。

（二）市文联2021年重点工作

1.贯彻党的文艺工作路线、方针和政策；承办市级文艺家协会和县（区）、企业、行业文联的联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，围绕党的宗旨、党和政府中心工作开展文学艺术创作和文艺活动；听取文艺工作者的意见和要求，向市委、市政府提出政策建议。

2.组织召开市文联七届三次全委会以及全市文联系统工作会议。

3.组织文学艺术工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流和人才培训工作。

4.会同有关部门制定并组织实施重大文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，推出文学艺术精品。开展庆祝建党100周年系列文艺活动。

5.抓好文艺理论研究工作，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励。

6.协助政府主管部门加强对文艺社团的管理，依法维护文学艺术家的知识产权和文艺社团的正当权益。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位构成情况

攀枝花市文学艺术界联合会下属非独立核算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）、攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入503.26万元；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。攀枝花市文学艺术界联合会2021年收支总预算503.26万元，比2020年预算数减少3.21万元，主要是减少工作人员，相应减少了工资福利支出。

（一）收入预算情况

攀枝花市文学艺术界联合会2021年收入预算503.26万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入503.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市文学艺术界联合会2021年支出预算503.26万元，其中：基本支出463.26万元，占92%；项目支出40万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文联2021年财政拨款收支总预算503.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入503.26万元；支出包括：一般公共服务支出239.69万元、文化体育与传媒支出122.00万元、社会保障和就业支出87.11万元、医疗卫生与计划生育支出23.31万元、住房保障支出31.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2021年一般公共预算当年拨款503.26万元，比2020年预算数减少3.21万元，主要是减少工作人员，相应减少了工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出239.69万元，占47.63%；文化体育与传媒支出122.00万元，占24.24%、社会保障和就业支出87.11万元，占17.31%%、医疗卫生与计划生育支出23.31万元，占4.63%、住房保障支出31.15万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为239.69万元，主要用于：发放行政人员的工资、目标绩效奖及年终一次性奖励、事业人员工资、目标绩效奖、占编聘用人员工资，日常公用经费包括差旅费、办公费、水电费、工会经费、党建经费、接待费等，以达到保证行政人员正常工作运转的目的。该科目反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为40万元，主要用于：开展项目使用，分别为《攀枝花文学艺术年鉴》经费、文艺创作中心日常运行和安全维护经费、市级文艺家协会经费、《攀枝花文学》办刊经费、攀枝花文学院、攀枝花市书画院经费等项目。该科目反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

各项目绩效目标如下：

《攀枝花文学艺术年鉴》展示攀枝花文艺发展成本、积存文艺史料的重要载体。本项目着眼于打造区域文化高地目标，收集汇编选登每年文学艺术各门类具有较高艺术水准的代表性作品，形成具有历史价值、文艺价值的文艺史料，提升本土文艺影响力。

文艺创作中心日常运行和安全维护，攀枝花文艺创作中心建筑面积2462平方米，是重要的公共文化基础设施，是开展文艺研究、创作、培训、交流、展览的重要场所，是繁荣文艺事业、推进文艺惠民的重要阵地，是打造区域文化高地、推进文旅融合的重要节点。本项目通过政府购买服务的方式，保障文化基础设施、文艺财产安全，确保文艺工作正常运转和公众文化活动安全。

市级文艺家协会是加强文艺工作者自我教育、自我管理、自我服务的组织，是开展文艺活动、繁荣文艺事业、服务人民群众的重要阵地。目前，全市15个文艺家协会共有会员1638名，是文艺创作的骨干力量。本项目通过财政预算资金保障，确保协会活动有效开展，把会员组织、调动起来，发挥文艺引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

《攀枝花文学》杂志，是由攀枝花市文联主办、攀枝花文学院承办的优秀文学刊物(双月刊），是推出原创文学作品的重要平台。本项目通过保障《攀枝花文学》办刊经费，保证办刊水平，推进攀枝花文学繁荣发展，提升攀枝花文学创作的影响力。

攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）是市文联下属正科级公益一类事业单位（以下简称“两院”），不独立核算。“两院”承担着市作家协会、市文艺评论家协会、市美术家协会、市摄影家协会的日常工作任务，承担着《攀枝花文学》杂志办刊、《攀枝花文学艺术年鉴》编撰、攀枝花文艺网管理、签约作家和院聘书画家项目实施、重大文艺活动组织、实施文艺惠民等重要工作任务，是全市文艺繁荣发展的重要力量，在文艺工作中发挥着重要作用。本项目通过财政预算资金保障，确保“两院”正常运转，确保重要文艺活动落地落实，确保我市优势文艺门类持续健康发展，并在全市文艺家协会中发挥标杆示范引领作用，促进全市文艺发展水平提升。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为82.00万元，主要用于：所属两个不独立核算的事业单位目标绩效奖支出，基本公用支出如办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费以及党建经费，以达到保障事业人员正常开展工作的目的。该科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为55.10万元，主要用于：支付离退休工资支出、福利费支出、公用经费医疗补助费。该科目反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。该科目反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.66万元，主要用于：事业退休人员公用经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.97万元，主要用于：支付机关事业单位人员基本养老保险缴费。该科目反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1.37万元，主要用于行政聘用人员的养老保险支出。

8.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.24万元，主要用于行政人员基本医疗支出。该科目反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

9.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.32万元，主要用于行政人员基本医疗支出。该科目反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

10.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.68万元，主要用于在职行政人员医疗补助。该科目反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.06万元，主要用于事业人员医疗补助。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.15万元，主要用于：支付机关事业单位人员住房公积金缴费。该科目反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2021年一般公共预算基本支出463.26万元，其中：

人员经费406.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费56.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2021年“三公”经费财政拨款预算数3.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平

2020年及2021年均没有安排因公出国经费。

（二）公务接待费2020年与2021年预算持平

2021年公务接待费1.76万元计划用于与上级文联、文艺家协会及友好合作地区之间的考察调研、文艺活动、文艺交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要下降原因是车辆运行维护费减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障事业单位进行文艺惠民、文艺下乡、下基层等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政府采购预算安排情况

市文联2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市文联1家行政单位及下属攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）、攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社）等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为56.45万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，比2020年预算增加1.6万元，增加2.83%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市文联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市文联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出。

 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）行政运行（项）反映行政单位（包括参公管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业离退休方面的支出。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市文学艺术界联合会单位预算2021.xlsx

 

 

                           2021年2月18日