中共攀枝花市委政法委员会      

2021年部门预算编制说明

    

目   录

一、基本职能及主要工作.............................................................. 2

二、单位构成情况 ............................................................................2

三、收支预算情况说明.................................................................... 2

（一）收入预算情况 .......................................................................3

（二）支出预算情况......................................................................... 3

四、财政拨款收支预算情况说明.................................................. 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................... 3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ............................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.......................................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ..............................4

六、一般公共预算基本支出情况说明 .............................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ...........................5

八、政府性基金预算支出情况说明................................................... 6

九、其他重要事项的情况说明 .............................................................6

（一）业务运行经费 ................................................................................7

（二）国有资产占有使用情况.............................................................. 7

（三）绩效目标设置情况 ........................................................................7

十、名词解释................................................................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委职能简介。中共攀枝花市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，具有监督指导政法单位严格行使职权，统筹协调维护政治安全、维护全市社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施，指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作，组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法舆情动态，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（二）中共攀枝花市委政法委2021年重点工作。围绕中心和大局，高效能加强政法服务保障；统筹市域和城乡高水平建设平安攀枝花；建立机制和制度，高标准深化政法领域改革；抓牢教育和整顿，高要求打造攀枝花政法铁军。

二、单位构成情况

中共攀枝花市委政法委无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委政法委2021年收支总预算832.9988万元，较2020年减少104.7343万元，主要是项目减少，人员调出较多。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市委政法委2021年收入预算832.9988万元，其中：一般公共预算拨款收入832.9988万元，占100%；

（二）支出预算情况

中共攀枝花市委政法委2021年支出预算832.9988万元，其中：基本支出805.3988万元，占96%；项目支出27.6万元，占4% 。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市委政法委2021年财政拨款收支总预算832.9988万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.9988万元；支出包括：一般公共服务支出 691.3486万元，社会和保障就业支出81.2291万元，住房保障支出60.4211万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市委政法委2021年一般公共预算当年拨款832.9988万元，比2020年预算数减少104.7343万元，主要是人员经费、公用经费、专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共攀枝花市委政法委一般公共服务支出691.3486万元，占83%，社会和保障就业支出81.2291万元，占10%，住房保障支出60.4211万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为651.1050万元，主要用于：工资福利支出及公用支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为23.6万元，主要用于：三电专项经费、铁路护路专项经费、援藏援彝干部补贴经费、业务运行费、社会治理创新专项经费、综治维稳防邪业务费、大调解专项经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为12.6436万元，主要用于：法学会人员经费和公用经费。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于援藏援彝干部补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为36.9440万元，主要用于行政单位离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为44.2851万元，主要用于人员社会保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为60.4211万元，主要用于人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市委政法委2021年一般公共预算基本支出832.9988万元，其中：

人员经费698.6420万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、社会保险缴费，住房公积金、退休费、医疗补助。

公用经费106.7568万元，主要包括：办公费、水费电费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数 9.4989万元，其中：因公出国（境）经费为0万元，公务接待费 1.3989万元，公务用车购置及运行维护费 8.1万元。

    (一)因公出国（境）经费安排为0元。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。

因疫情原因2021年公务接待量有所下降，公务接待费计划用于接待省以及其他市州工作组。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2021年安排公务用车购置费0元。

2021年安排公务用车运行维护费8.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障综治维稳、大调解、社会治理创新、三电专项整治工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市委政法委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共攀枝花市委政法委的机关运行经费财政拨款预算为106.7568万元，主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比2020年预算减少 8.704 万元，减少8%，主要是人员退休，人员经费减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共攀枝花市委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2021年中共攀枝花市委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27.6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市机关及参公管理事业单位用于工资福利支出及公用支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市事业单位用于工资福利支出及公用支出主要是综治中心人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市机关及参公管理事业单位行政单位离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：市机关及参公管理事业单位用于人员社会保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市机关及参公管理事业单位用于人员的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

12.综合维稳防邪业务费：用于开展综治、维稳、防邪排查稳控，确保社会稳定专项业务经费支出。

13.大调解专项经费：开展多元矛盾纠纷化解，确保矛盾不上交、矛盾不激化，保持社会稳定，营造和谐的社会环境。

14.社会治理创新经费：加强和改进社会治理创新工作，推进全市社会治理工作前进经费支出。

15.铁路护路工作经费：开展铁路治安整治，确保铁路运行安全，不发生在全国全省有影响的列车停运、颠覆、伤亡事故。

16. 援藏援彝干部人才补助经费：为藏区彝区人民群众提供优质的技术服务，推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展。

17.三电专项整治经费：开展三电专项整治，确保广电、通信、电力线路畅通，减少三电线路设备被盗割、破坏案件发生。保障全市生产、生活顺利进行。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

中共攀枝花市委政法委员会2021年部门预算编制说明.doc

2021年部门预算公开表（市委政法委）.xls

2021年政府采购预算编制说明.doc

                              2021年2月18日