攀枝花市地方志办公室

2021年部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作....................................3

（一）职能简介....................................................3

（二）2021年重点工作.......................................3

二、机构设置情况................................................3

三、收支预算情况说明........................................3

（一）收入预算情况............................................3

（二）支出预算情况............................................3

四、财政拨款收支预算情况说明........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....4

六、一般公共预算基本支出情况说明................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....5

八、政府性基金预算支出情况说明....................6

九、其他重要事项的情况说明............................6

（一）机关运行经费............................................6

（二）国有资产占有使用情况............................6

（三）绩效目标设置情况....................................6

十、名词解释.......................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）市地方志办职能简介。主要负责编修地方志、年鉴。负责组织编辑、出版、发行《攀枝花市志》、《攀枝花年鉴》；负责指导、督促县区志、部门志、专业志的编修，并审查验收；负责组织编辑、出版、发行《攀枝花史志》杂志。

（二）市地方志办2021年重点工作。1.年鉴编纂出版工作；2.史志编纂出版工作；3.修志工作；4.旧志整理工作。

二、机构设置情况

市地方志办下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市地方志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出。市地方志办2021年收支总预算185.84万元，比2020年预算减少6.35万元，变动主要原因为项目经费拨款减少。

（一）收入预算情况

市地方志办2021年收入预算185.84万元，其中：一般公共预算拨款收入185.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

市地方志办2021年支出预算185.84万元，其中：基本支出173.84万元，占93.54%；项目支出12万元，占6.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市地方志办2021年财政拨款收支总预算185.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入185.84万元；支出包括：科学技术支出140.46万元、社会保障和就业支出33.83万元、住房保障支出11.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市地方志办2021年一般公共预算当年拨款185.84万元，比2020年预算数减少6.35万元，主要是项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出140.46万元，占75.58%；社会保障和就业支出33.83万元，占18.2%；住房保障支出11.55万元，占6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为128.46万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为12万元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鉴》的编纂出版工作。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算数为22.19万元，主要用于：退休职工统筹外退休费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为10.64万元，主要用于：在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.99万元，主要用于：遗属生活补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.55万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市地方志办2021年一般公共预算基本支出173.84万元，其中：

人员经费150.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费23.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市地方志办2021年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费2020年预算持平。主要原因是我单位未发生因公出国。

（二）公务接待费较2020年预算减少0.01万元。主要原因是公务接待减少。

2021年公务接待费计划用于市地方志办工作会议接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是公车拍卖后不再产生公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市地方志办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市地方志办的机关运行经费财政拨款预算为23.24万元，比2020年预算减少0.3万元，减少1.33%。其中办公费1.22万元，水费0.24万元，电费0.61万元，邮电费1.23万元，差旅费4.9万元，公务接待费0.29万元，工会经费1.93万元，福利费1.66万元，其他交通费用7.26万元，其他商品和服务支出3.91万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市地方办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市地方志办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于科学管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

          

附件：

攀枝花市地方志办公室2021年部门预算编制说明.doc

市地方志办2021年政府采购预算编制说明.docx

部门预算公开表_[102005]攀枝花市地方志办公室.xls