攀枝花市人民政府办公室

2021年部门预算编制说明（汇总）

 

目录

一、基本职能及主要工作................................................3

（一）市政府办公室职能简介........................................3

（二）市政府办公室2021年重点工作............................4

二、机构设置情况............................................................6

三、收支预算情况说明....................................................6

（一）收入预算情况.........................................................7

（二）支出预算情况.........................................................7

四、财政拨款收支预算情况说明......................................7

五、一般公共预算当年拨款情况说明..............................7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................8

六、一般公共预算基本支出情况说明.............................10

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.................10

八、政府性基金预算支出情况说明.................................11

九、其他重要事项的情况说明.........................................11

（一）机关运行经费.........................................................11

（二）国有资产占有使用情况.........................................12

（三）绩效目标设置情况.................................................12

十、名词解释.....................................................................12

 

　一、基本职能及主要工作

（一）市政府办公室职能简介。

1．主要职能。

（1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

（2）研究市政府部门和县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（3）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（4）督促检查市政府部门和县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（5）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（6）负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（7）指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（8）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（9）指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全市抗灾救灾工作。

（10）贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，指导全市口岸管理工作。

（11）贯彻执行党和国家的外事方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事工作的决策部署，统筹管理全市外事工作。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作。

（13）贯彻执行国家、省对外开放方针、政策和规定，督促落实市政府投资促进决策部署，推进全市对外开放、招商引资、经济合作工作。

（14）负责原市机关事务管理局的机关事务管理、公共机构节能等行政职责。

（15）负责市政府驻外机构的管理工作。

（16）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府办公室2021年重点工作。

2021年，市政府办公室将紧紧围绕市委市政府决策部署和全市中心工作，坚持高标准、严要求，创新理念、转变作风，主动担当、强化服务，进一步提高“三办”“三服务”能力，进一步发挥桥梁纽带作用，进一步树立作风优、能力强、业绩靓的标杆，为全市经济社会发展做出新的更大贡献。

一是努力提高能力素质。坚持理论联系实际，认真学习政治理论和业务知识，积极探索思考和总结经验，不断改进工作方式方法，不断提高工作能力，推动各项工作不断迈上新台阶。

二是扎实做好“三办”工作。牢固树立“三办工作无小事”的意识，完善工作制度、注重细节，一丝不苟、精益求精，抓好具体工作中的每一个环节、每一项程序，努力使办文、办会、办事工作规范有序、优质高效。

三是强化综合协调服务。善于站在全市工作大局的高度来考虑问题、处理事情，坚持原则性和灵活性相结合，加强与省政府办公厅相关处室的联系，强化与市委办、市人大办、市政协办、市级各部门、各县区、市政府办各科室的沟通联系，积极稳妥地处理好各种关系，推动各项工作顺利开展。

四是加强调查研究。紧扣全市工作重点和改革发展难点热点，深入开展调查研究，努力掌握部门和基层的实际情况，提出具有可行性的措施建议，为领导决策提供有效服务。

五是做好各类风险防控工作。常态化抓好秋冬季节新冠肺炎疫情防控、防汛和地质灾害防治及森林草原防灭火工作。进一步完善值班室基础设施建设，积极协助、及时有效处置各类突发事件，提升突发事件信息报送质量、时效，推动全市应急突发事件有序高效运转和及时精准处置。

六是加强党的建设。认真做好机关党建工作，加强意识形态工作，努力做好党风廉政建设和反腐败工作，在中国共产党成立100周年之际谱写新时代机关党建工作新篇章。

二、机构设置情况

市政府办公室下属非独立核算单位２个，独立核算单位１个，其中行政单位０个，事业单位１个，参照公务员法管理的事业单位１个，其他事业单位（自收自支）１个。主要包括：攀枝花市人民政府办公室（含原昆明办事处、攀枝花市外事服务中心（攀枝花市机关服务中心）、攀枝花市网站事务中心）和下属二级预算单位攀枝花市地方志办公室。原昆明办事处机构已撤销，由攀枝花市人民政府办公室代管。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3219.14万元；支出包括：一般公共服务支出2399.12万元、科学技术支出140.46万元、社会保障和就业支出494.91万元、住房保障支出184.65万元。市政府办公室2021年收支总预算3219.14万元。比2020年预算数减少156.33万元，主要是2021年项目支出减少。

（一）收入预算情况

市政府办公室2021年收入预算3219.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3219.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政府办公室2021年支出预算3219.14万元，其中：基本支出2860.19万元，占89%；项目支出358.95万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室2021年财政拨款收支总预算3219.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3219.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2399.12万元、科学技术支出140.46万元、社会保障和就业支出494.91万元、住房保障支出184.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室2021年一般公共预算当年拨款3219.14万元，比2020年预算数减少156.33万元，主要是2021年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2399.12万元，占75%；科学技术支出140.46万元，占4.4%；社会保障和就业支出494.91万元，占15%；住房保障支出184.65万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2038.37万元，主要用于：市政府办公室及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、日常培训费、办公费、工会经费、福利费等日常开支。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为346.95万元，主要用于：市政府办公室及下属单位信息公开、招商引资、公报印刷、政务调研、应急处突等工作开展。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为13.80万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、水费、电费、办公费、差旅费、工会经费等基本支出。

4．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为128.46万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市地方志办公室人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务。

5．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为12万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市地方志办公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鉴》的编纂出版工作。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为342.49万元，主要用于市政府办公室及下属单位离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为151.43万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.99万元，主要用于：市政府办公室及下属单位病故人员家属的定期生活补助费。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为184.65万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室2021年一般公共预算基本支出2860.19万元，其中：

人员经费2368.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费、住房公积金等。

公用经费491.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、离退休人员公用经费、离退休人员福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数50.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.09万元，公务用车购置及运行维护费42.28万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是年初预算没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降4.9%。主要原因是制减少公务接待工作。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降11.7%。主要原因是控制减少公务活动。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车11辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费42.28万元，用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市政府办公室及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、脱贫攻坚、应急处突等相关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市政府办公室（含昆明办事处）１家行政单位，以及下属攀枝花市政府网站事务中心、攀枝花市外事服务中心（攀枝花市机关服务中心）2家事业单位和下属攀枝花市地方志办公室1家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算为491.41万元，比2020年预算增加12.91万元，增长2.7%。其中办公费48.50万元，水费3.40万元，电费8.49万元，邮电费22.94万元，差旅费123.09万元，公务接待费8.09万元，工会经费29.44万元，福利费22.26万元，公务用车运行维护费42.28万元，其他交通费用123.72万元，其他商品和服务支出59.20万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市政府办公室及下属单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市政府办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款358.95万元。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于科学管理事务方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬会。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

11．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1．部门收支总表

      　　          表1-1．部门收入总表

      　          　表1-2．部门支出总表

　　表2．财政拨款收支预算总表

　　表2-1．财政拨款支出预算表

　　表3．一般公共预算支出预算表

　　表3-1．一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2．一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4．政府性基金支出预算表

　　表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5．国有资本经营预算支出预算表

　　表6．（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市人民政府办公室2021年部门预算编制说明（汇总）.doc

攀枝花市人民政府办公室2021年预算公开报表（汇总）.xlsx.xlsx

攀枝花市人民政府办公室2021年政府采购预算编制说明（汇总）.doc